Łukasz Misiuk 22.11.2005 14:27 wersja do wydruku

Projekt Prezydenta Miasta

 

 

Uchwała Nr ...................

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia ...........................

 

 

 

 

 

w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 4  i  9  lit "c", "d"  i  "e"  oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109,
art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 41 ust. 7  ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000r. Dz.U.              Nr 100, poz. 1086 ze zm.),  Rada Miejska uchwala:
§ 1.
Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 281 434 899 zł
z tego:
1/ dochody własne 114 047 717 zł
z tego:
a) dochody z podatków i opłat 37 347 800 zł
b) dochody z majątku gminy 17 462 000 zł
c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów
    alkoholowych 1 500 000 zł
d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 1 737 667 zł
e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 48 891 693 zł
f) dotacje z funduszy celowych 4 881 197 zł
g) inne dochody 2 227 360 zł
2/ subwencja ogólna 65 888 044 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 34 644 599 zł
4/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 66 854 539 zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają
załączniki nr 1 i  2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 328 520 592 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące 191 672 872 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85 002 203 zł
b/ dotacje 26 389 591 zł
c/ wydatki na obsługę długu publicznego 2 227 000 zł
d/ wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim
   Programie Przeciwdziałania Narkomanii 1 500 000 zł
2/ wydatki majątkowe 136 847 720 zł
z tego:
a/ wydatki inwestycyjne 131 257 220 zł
b/ dotacje 4 127 500 zł
c/ wydatki na obsługę długu publicznego 1 403 000 zł
d/ udziały w spółkach 60 000 zł
Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają
załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 6, 7, 9, 12,13, 14, 15, 17 i 18  do niniejszej uchwały.
§ 3.
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 1 905 000 zł
z tego:
1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków
    w kwocie: 800 000 zł
2/ rezerwy celowe w kwocie 1 105 000 zł
    z tego na:
      a/ organizację robót publicznych i prac interwencyjnych 355 000 zł
b/ inicjatywy lokalne z udziałem ludności 200 000 zł
c/ organizację prac społecznie użytecznych 200 000 zł
d/ na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskania
środków z Unii Europejskiej 50 000 zł
e/ realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy 50 000 zł
f/ realizację programu wychodzenia z bezdomności 50 000 zł
g/ analizy wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym niezbędne
dla rozpoczęcia budowy basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem
wód termalnych 200 000 zł
§ 4.
1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 47 085 693 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 51 948 153 zł
    z tego:
1/ z pożyczek 24 375 262 zł
2/ z kredytów 12 625 825 zł
3/ z kredytów pomostowych 9 980 108 zł
4/ z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r. 4 966 958 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie 4 862 460 zł
    z tego:
1/ spłata rat pożyczek 2 429 200 zł
2/ spłata rat kredytów 2 433 260 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i  4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2006 roku w wysokości  97 076 667 zł
oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.
1. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów
    i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr  8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw
    pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:
    1/ zakłady budżetowe
        a/ przychody 57 588 188 zł
            w tym: dotacje z budżetu 10 646 037 zł
        b/  wydatki 57 789 638 zł
    2/ gospodarstwa pomocnicze
        a/ przychody 892 917 zł
        b/  wydatki 884 917 zł
    3/ dochody własne i wydatki nimi sfinansowane
        a/ przychody 465 027 zł
        b/  wydatki 475 227 zł
Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich
rodzaje przedstawiają załączniki nr  9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.
§ 7.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
    w kwocie:
    1/ dochody 32 707 599 zł
    2/ wydatki 32 707 599 zł
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
    porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie
    1/ dochody 643 551 zł
    2/ wydatki 643 561 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr  2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 8.
1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera 
    załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2006 roku, których wykaz zawiera
    załącznik nr 14 i 15 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008, zgodnie z załącznikiem nr 16 do
    niniejszej uchwały.
§ 9.
1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
   i Funduszu Spójności, których wykaz zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały;
2. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków Programu Socrates - Comenius, których
    wykaz zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.
§ 10.
1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    w tym:
1/ przychody 390 000 zł
2/ wydatki 557 936 zł
zgodnie z załącznikiem nr 19  do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    w tym:
1/ przychody 150 000 zł
2/ wydatki 170 454 zł
zgodnie z załącznikiem nr 20  do niniejszej uchwały.
3. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
    w tym:
1/ przychody 410 000 zł
2/ wydatki 410 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.
§ 11.
Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli , dyrektorów i zastępców
dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5%
środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:
1/ 4% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów
    placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
2/ 1% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta
    Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.
§ 12.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1/ zaciągnięcia kredytu komercyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych
    współfinansowanych środkami Unii Europejskiej do wysokości 5 752 925 zł
2/ zaciągnięcia kredytu pomostowego na przejściowe finansowanie projektów współfinansowanych
   ze środków Unii Europejskiej do wysokości 9 980 108 zł
3/ spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 i 2 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których
    prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
5/ prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań długoterminowych wymienionych w pkt 1 i 2
   w formie weksla in blanco.
§ 13.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między
    rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem
    do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń
    osobowych,
3/ zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego
    w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca
    roku budżetowego,
4/ zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu
    Spójności do wysokości 22.500.000 zł, która podlega spłacie do końca roku budżetowego,
5/ zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków
    bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,
6/ lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe
    i na lokaty pieniężne.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Załączniki

  • - (xls 21 KB)
  • - (xls 32 KB)
  • - (xls 32.5 KB)
  • - (xls 68.5 KB)
  • - (xls 84.5 KB)
  • - (doc 170.5 KB)
  • - (doc 24.5 KB)
  • - (doc 116 KB)
  • - (doc 172.5 KB)
  • - (xls 71.5 KB)
  • - (xls 39.5 KB)
  • - (xls 22 KB)
  • - (xls 52 KB)
  • - (xls 17.5 KB)
  • - (xls 56.5 KB)
  • - (xls 18.5 KB)
  • - (xls 55 KB)
  • - (xls 81.5 KB)
  • - (xls 299 KB)
  • - (xls 98.5 KB)
  • - (xls 20.5 KB)
  • - (doc 114 KB)
  • - (doc 32.5 KB)
  • - (doc 32.5 KB)
  • - (doc 76.5 KB)
  • - (doc 181 KB)
  • - (doc 125.5 KB)
  • - (doc 969 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Projekt budżetu na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Łukasz Misiuk
Data publikacji:
22.11.2005 14:27
Informację aktualizował:
Łukasz Misiuk
Data aktualizacji:
22.11.2005 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.11.2005 14:42 Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:40Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:39Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:39Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:39Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:38Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:38Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:38Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:38Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:36Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:36Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:36Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:36Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:35Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:35Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:35Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:35Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:33Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:33Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:33Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:33Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:32Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:32Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:32Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)
22.11.2005 14:32Dodano załącznik "-" (Łukasz Misiuk)