BIP Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !

Janina Kurzawa 17.12.2003 08:59 wersja do wydruku


			Zarządzenie Nr 429/2003
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1,2 i ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam:

			§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę:					804 204 zł
z tego:
					w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY ogółem :	85 529	889 733
			z tego :
			DOCHODY MIASTA:	77 114	197 005
			zadania własne miasta		196 005
853			Opieka społeczna		196 005
	85315		Dodatki mieszkaniowe		196 005
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		196 005
			zadania zlecone miasta	77 114	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000
853			Opieka społeczna	77 114
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66 114
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 114
			DOCHODY POWIATU:	8 415	692 728
			zadania własne powiatu		89 029
801			Oświata i wychowanie		7 584
	80130		Szkoły zawodowe		1 500
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 500
	80195		Pozostała działalność		6 084
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 084
853			Opieka społeczna		30 000
	85304		Rodziny zastępcze		30 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		51 445
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		51 445
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		51 445
			zadania rządowe powiatu	8 415	603 699
700			Gospodarka mieszkaniowa		27 755
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 755
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 755
710			Działalność usługowa		12 587
	71015		Nadzór budowlany		12 587
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 587
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000
851			Ochrona zdrowia	8 415
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 415
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 415
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		563 357
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		563 357
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		548 357

			§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę					804 204 zł
z tego:
					w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	85 529	889 733
			z tego :
			WYDATKI MIASTA:	77 114	197 005
			zadania własne miasta		196 005
853			Opieka społeczna		196 005
			Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	85315		Dodatki mieszkaniowe		196 005
		3110	Świadczenia społeczne		196 005
			w tym: z dotacji od Wojewody		196 005
			zadania zlecone miasta	77 114	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000
			Wydział Obsługi Technicznej
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
853			Opieka społeczna	77 114
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66 114
		3110	Świadczenia społeczne	66 114
			WYDATKI POWIATU:	8 415	692 728
			zadania własne powiatu		89 029
801			Oświata i wychowanie		7 584
			Zespół Obsługi "Oświata"
	80130		Szkoły zawodowe		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
	80195		Pozostała działalność		6 084
		4300	Zakup usług pozostałych		6 084
853			Opieka społeczna		30 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85304		Rodziny zastępcze		30 000
		3110	Świadczenia społeczne		30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		51 445
			Zespół Obsługi "Oświata"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		51 445
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		51 445
Szczegółowy podział wydatków dla jednostek zawiera załącznik nr 1
			zadania rządowe powiatu	8 415	603 699
700			Gospodarka mieszkaniowa		27 755
			*Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami*
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 755
		4300	Zakup usług pozostałych		27 755
710			Działalność usługowa		12 587
			*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego*
	71015		Nadzór budowlany		12 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
851			Ochrona zdrowia	8 415
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 979
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 979
			Zespół Obsługi "Oświata"
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 436
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 436
Szczegółowy podział wydatków dla jednostek zawiera załącznik nr 2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		563 357
			*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		563 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		548 357

			§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, z tego :
					w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	168 000	168 000
			z tego :
			WYDATKI MIASTA	168 000	145 000
			zadania własne miasta	168 000	145 000
758			Różne rozliczenia	168 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000
		4810	Rezerwy	145 000
			Rezerwa ogólna	145 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000
			z tego:
			na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	23 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		145 000
			*Zespół Obsługi "Oświata"*
	85404		Przedszkola		145 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		145 000
Szczegółowy podział wydatków dla przedszkoli zawiera załącznik nr 3
			WYDATKI POWIATU		23 000
			*zadania własne powiatu*		23 000
801			Oświata i wychowanie		23 000
			*Zespół Obsługi "Oświata"*
	80130		Szkoły zawodowe		23 000
		4270	Zakup usług remontowych		17 300
			w tym:
			remont sanitariatów, uruchomienie pracowni internetowej i centrum multimedialnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, ul.Cieplicka 196		17 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700
			w tym:
			instalacja systemu monitorowania sali komputerowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, ul.Cieplicka 196		5 700

			§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, z tego :
					w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	493 147	493 147
			z tego :
			WYDATKI MIASTA	348 234	349 234
			zadania własne miasta	347 234	348 234
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 817	2 817
			Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	70095		Pozostała działalność	2 817	2 817
		4300	Zakup usług pozostałych		2 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817
			w tym: budownictwo mieszkaniowe, ul. Zielona - etap I zad. III - zadanie finansowane z dochodów własnych	2 817
710			Działalność usługowa	38 500	41 500
			Wydział Gospodarki Komunalnej
	71035		Cmentarze		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
			*Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa*
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500
	71095		Pozostała działalność		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			*Wydział Rozwoju Gospodarczego*
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			*Pełnomocnik Prezydenta ds. strategii miasta*
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta		35 500
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500
750			Administracja publiczna	106 544	125 544
			Biuro Rady Miejskiej
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500	31 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		29 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
			*Wydział Obsługi Technicznej*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	69 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4260	Zakup energii		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000
			w tym:
			dokumentacja na budowę zintegrowanego systemu informatycznego		45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
			w tym:
			programy operacyjne i biurowe	45 000
			*Wydział Organizacyjny i Kadr*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000
			*Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej*
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	44	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44
		4300	Zakup usług pozostałych	44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 373	8 373
			Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4270	Zakup usług remontowych		2 200
	75414		Obrona cywilna	3 992	3 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520
		4270	Zakup usług remontowych		1 570
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 422
			w tym:
			utworzenie stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego		2 422
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	2 181	2 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 181
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181
853			Opieka społeczna	22 300	1 300
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*
	85302		Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
	85395		Pozostała działalność	22 300
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000
			Wydział Gospodarki Komunalnej
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000
		4260	Zakup energii		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			w tym:
			modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 700	68 700
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 700
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"		32 700
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		32 700
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą		32 700
	92114		Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna		20 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		20 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą		20 000
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze		16 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		16 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą		16 000
			zadania zlecone miasta	1 000	1 000
752			Obrona narodowa	1 000	1 000
			Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			WYDATKI POWIATU	144 913	143 913
			zadania własne powiatu	66 097	68 097
750			Administracja publiczna	30 000	11 000
			*Wydział Obsługi Technicznej*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
853			Opieka społeczna	6 097	27 097
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 249	25 549
		3110	Świadczenia społeczne		22 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483	483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66
	Szczegółowy podział wydatków na placówki zawiera załącznik nr 4
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji)	1 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
			*Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej*
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	548	548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	30 000	30 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		30 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą		30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
			w tym: dokumentacja zadania pn."Książnica Karkonoska - Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji"	30 000
			zadania rządowe powiatu	78 816	75 816
710			Działalność usługowa	3 000
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 816	75 816
			*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 816	75 816
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	21 755
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 344
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23 286
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 380
		4300	Zakup usług pozostałych		23 816

			§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów zakładów budżetowych - przedszkoli miejskich, tj.:
1)	Zmniejszyć przychody o kwotę			145 000 zł
2)	Zwiększyć przychody o kwotę			145 000 zł
	w tym:	dotacja z budżetu o kwotę		145 000 zł

Szczegółowe zmiany w planie przychodów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

			§ 6.

1. Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładach budżetowych, tj.:
1)	ZGM Nr 1 o kwotę 43.900 zł, tj. do kwoty 1.875.168 zł.
2)	ZGM Nr 2 o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 1.836.308 zł.

2. Zwiększyć o kwotę 67.000 zł planowane remonty bieżące w komunalnych budynkach mieszkalnych finansowane z dochodów własnych w ZGM Nr 1, tj. do kwoty 2.507.000 zł.

			§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Załączniki Nr 3;4;5 (xls 37.5 KB)
Załącznik Nr 2 - Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu na 2003 rok - z podziałem na jednostki (xls 23 KB)
Załącznik Nr 1 -Zwiększenie wydatków na sfinansowanie w 2003 roku pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej (xls 26.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj

Tytuł dokumentu:

Zarządzenie Prezydenta Miasta 429/2003 z dnia 26.11.2003r. w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !

Informację opublikował:

Janina Kurzawa

Data publikacji:

17.12.2003 08:59

Informację aktualizował:

Janina Kurzawa

Data aktualizacji:

17.12.2003 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż

17.12.2003 09:19	Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.12.2003 09:14	Dodano załącznik "Załączniki Nr 3;4;5" (Janina Kurzawa)
17.12.2003 09:01	Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu na 2003 rok - z podziałem na jednostki" (Janina Kurzawa)