Uchwała Nr 23/VII/2007

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia  stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.174 ust. 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych stanowi:

1)      dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłata w wysokości 1,68 zł
do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,

2)      dla zakładów gospodarki lokalowej dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta w wysokości 0,60 zł miesięcznie na 1m² powierzchni lokali mieszkalnych będących w administracji tych zakładów.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

    § 3.

Traci moc uchwała Nr 348/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego
2005 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zmieniona uchwałami: Nr 468/XXXIX/2005 z dnia 18 października
2005 roku, Nr 488/XLI/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

   § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 174 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Dotacja przedmiotowa jest jednym z rodzajów dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Według art. 106 ust.2 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy  dotacja przedmiotowa stanowi, kalkulowaną według stawki jednostkowej, dopłatę z budżetu do określonego rodzaju wyrobu lub usługi.

Z przedłożonego projektu budżetu na 2007 rok wynika potrzeba ustalenia dopłat
w formie dotacji przedmiotowych do następujących usług:

1)     lokalnego transportu zbiorowego,

2)     remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Przychody z cen biletów ustalonych przez Radę Miejską nie pokrywają faktycznych kosztów usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacyjny.

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej do usług transportowych na 2007 rok w wysokości 1,68 zł za 1 wozokilometr wykonany w granicach miasta Jeleniej Góry przez Miejski Zakład Komunikacyjny, przy planowanym na 2007 rok  koszcie 1 wozokilometra  4,72 zł. Udział dotacji w koszcie
1 wozokilometra stanowi 35,6%.  

W 2006 roku jednostkowa stawka dotacji wyniosła 1,42 zł, przy koszcie
1 wozokilometra  4,51 zł.

Na 2007 rok proponuje się  wyższą stawkę dotacji  w związku z:

1)     zmniejszającymi się przychodami z tytułu sprzedaży biletów,

2)     wysoką i rosnącą ceną oleju napędowego,

3)     koniecznością pokrycia części kosztów związanych z zakupem autobusów
w formie leasingu operacyjnego.

Przychody ze sprzedaży biletów w ostatnich latach kształtowały się następująco:

za 2004 rok – 13.076.139 zł, za 2005 rok  – 12.721.024 zł, przewidywane wykonanie za 2006 rok – 12.628.449 zł, projekt planu na 2007 rok – 12.500.000 zł. 

MZK szacuje, że przychody ze sprzedaży biletów w 2007 roku będą niższe
 o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok, tj. o ok. 128.449 zł.

W chwili obecnej cena paliwa wynosi 3,85 zł brutto. Dla porównania średnioważona cena brutto w 2005 roku wyniosła 3,54 zł, a średnioważona cena oleju napędowego za 2006 rok wyniosła 3,68 zł. Prognozy na 2007 rok zapowiadają dalszy wzrost cen paliw. Ponadto w związku z zakupem w 2006 roku 8 sztuk nowych autobusów
w drodze leasingu operacyjnego, konieczne jest sfinansowanie w 2007 roku 12 rat leasingowych łącznie na  kwotę 1.006.000 zł.

Przychody z czynszów, ustalonych przez Radę Miejską nie stwarzają możliwości pełnego zabezpieczenia środków na niezbędne remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego. W projekcie uchwały proponuje się  ustalenie jednostkowej stawki dotacji do remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta w wysokości
0,60 zł miesięcznie na 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych będących
w administracji zakładów gospodarki lokalowej, tj. na poziomie roku 2006.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w ostatnich latach kształtowały się następująco: za 2005 r. – 12.602.473 zł, przewidywane wykonanie za 2006 r. – 12.133.729 zł, projekt planu na 2007 rok – 11.625.218 zł.

Zmniejszające się przychody z czynszów, wzrost zaległości z tytułu czynszów oraz wzrost kosztów związanych głównie z zakupem energii powodują pogarszanie się sytuacji finansowej zakładów gospodarki lokalowej i wzrost zobowiązań.  Sytuacja ta powoduje zmniejszanie środków własnych przeznaczanych na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i konieczność zwiększania dopłat z budżetu miasta do remontów.

W budżecie miasta na 2006 rok przyznano dotację na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 700.000 zł, z tego: dla ZGL „Północ” – 350.000 zł, dla ZGL „Południe” – 350.000 zł. W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę 1.517.500 zł, tj. do kwoty 2.217.500 zł, z tego:

1)     dla ZGL „Północ” do kwoty 607.500 zł,

2)     dla ZGL „Południe” do kwoty 1.610.000 zł.

W 2006 roku stawka dotacji na remonty komunalnego  zasobu mieszkaniowego wyniosła:

1)     dla ZGL „Północ”    – 0,29 zł na 1 m² powierzchni mieszkalnej,

2)     dla ZGL „Południe” – 0,59 zł na 1 m² powierzchni mieszkalnej.

W projekcie budżetu na 2007 rok, po uwzględnieniu autopoprawek, zapisane kwoty dotacji dla ZGL „Południe” – 1.200.000 zł i dla ZGL „Północ” – 900.000 zł, stanowią odpowiednio  0,50 zł i 0,45 zł na 1 m² powierzchni mieszkalnej.

Na 2007 rok proponuje się ustalenie stawki na poziomie 0,60 zł miesięcznie na 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych będących w administracji zakładów gospodarki lokalowej.

Przedłożony projekt uchwały uchyla uchwałę Nr 348/XXX/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zmienioną uchwałami Nr 468/XXXIX/2005 z dnia
18 października  2005 roku  oraz Nr 488/XLI/2005  z dnia 22 grudnia 2005 roku.