Janina Kurzawa 12.01.2004 18:26 wersja do wydruku

Zarządzenie  Nr 368/2003

Prezydenta   Miasta  Jeleniej  Góry 

z dnia  30 września 2003 roku

 w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2003 rok

Na podstawie    art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001 roku  Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.128 ust.1 pkt 1, 2, i 3, ust. 2a z dnia                              26  listopada  1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2003 roku  Nr 15, poz. 148 ze zm.)                oraz  § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z  dnia  4 lutego 2003 r.                                        w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok   -   zarządzam:
§ 1.
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 347 982 zł
z tego:
w złotych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenie
1 2 3 4 5
      DOCHODY ogółem: 347 982
      z tego:  
      DOCHODY  MIASTA 294 522
      zadania  własne  miasta 292 522
758     Różne rozliczenia 4 800
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 800
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 800
           
801     Oświata i wychowanie 150 000
  80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000
    633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 150 000
           
853     Opieka społeczna 137 722
  85315   Dodatki mieszkaniowe 78 392
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 392
  85395   Pozostała działalność 59 330
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 330
      zadania  zlecone  miasta 2 000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 2 000
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000
      DOCHODY POWIATU 53 460
      zadania  własne  powiatu 53 460
853     Opieka społeczna 53 460
  85301   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 53 460
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 53 460
         
§ 2.
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 343 182 zł
z tego:
w złotych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenie
1 2 3 4 5
      WYDATKI ogółem: 343 182
      z tego:  
      WYDATKI  MIASTA 289 722
      zadania  własne  miasta 287 722
801     Oświata i wychowanie 150 000
      Zespół Obsługi "Oświata"  
  80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000
853     Opieka społeczna 137 722
      Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  
  85315   Dodatki mieszkaniowe 78 392
    3110 Świadczenia społeczne 78 392
      w tym:  z dotacji wojewody 78 392
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
  85395   Pozostała działalność 59 330
    3110 Świadczenia społeczne 59 330
      w tym: dożywianie uczniów 59 330
      zadania  zlecone  miasta 2 000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000
      Wydział Obsługi Technicznej  
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000
         
      WYDATKI POWIATU 53 460
      zadania  własne  powiatu 53 460
853     Opieka społeczna 53 460
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
  85301   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 53 460
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 800
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 870
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 444
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 346
    4220 Zakup środków żywności 3 000
    4260 Zakup energii 17 000
      Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 1
§ 3.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej,
z tego:         w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 46 500 46 500
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA 46 500 46 500
      zadania  własne  miasta 46 500 46 500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   16 000
      Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej    
  75412   Ochotnicze straże pożarne   13 000
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   10 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - inicjatywy lokalne z udziałem ludności   3 000
      Straż Miejska    
  75495   Pozostała działalność   3 000
    4300 Zakup usług pozostałych   3 000
      w tym: - na realizację akcji ogólnopolskiej "Stop wypadkom"   3 000
           
758     Różne rozliczenia 46 500  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 46 500  
    4810 Rezerwy 40 500  
      w tym:   - rezerwa ogólna 40 500  
    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000  
      w tym:  - na inicjatywy lokalne z udziałem ludności 6 000  
           
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   3 000
      Wydział Ochrony Środowiska    
  90095   Pozostała działalność   3 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - inicjatywy lokalne z udziałem ludności   3 000
           
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   5 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury   5 000
    4300 Zakup usług pozostałych   5 000
           
926     Kultura fizyczna i sport   22 500
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   22 500
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   7 000
    4210 Zakup materiałow i wyposażenia   2 600
    4300 Zakup usług pozostałych   12 900
      w tym:  - na dofinansowaniezawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych   12 000
§ 4.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego: w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 571 907 571 907
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA 320 693 325 693
      zadania  własne  miasta 317 415 322 415
700     Gospodarka mieszkaniowa 123 287 123 287
      Wydział Gospodarki Mieszkaniowej    
  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej   100 000
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   100 000
      w tym:  - dotacja na remonty substancji mieszkaniowej dla ZGM Nr 1   100 000
  70095   Pozostała działalność 100 000  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000  
      w tym:  - na adaptację pomieszczeń w budynkach na lokale mieszkalne - Warszawska 8 100 000  
      Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami    
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 287 23 287
    4270 Zakup usług remontowych   13 287
    4300 Zakup usług pozostałych 23 287  
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   10 000
           
750     Administracja publiczna 41 956 41 956
      Wydział Finansowy    
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 956 6 956
    4300 Zakup usług pozostałych 6 956  
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   6 956
  75047   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 35 000 35 000
    4430 Różne opłaty i składki 35 000  
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   35 000
           
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 100 45 100
      Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej    
  75412   Ochotnicze straże pożarne 7 557 7 557
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   7 287
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 273  
    4270 Zakup usług remontowych   270
    4300 Zakup usług pozostałych 4 500  
    4430 Różne opłaty i składki 784  
  75414   Obrona cywilna 6 500 6 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 500
    4270 Zakup usług remontowych 6 500  
  75495   Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego 1 043 1 043
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 043
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 043  
      Straż Miejska    
  75416   Straż Miejska 30 000 30 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 30 000
      w tym:    
               - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w mieście 30 000  
              - opracowanie projektu monitoringu wizyjnego w mieście   30 000
           
853     Opieka społeczna 12 400 17 400
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85302   Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 1 379 1 379
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 291
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   88
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 379  
  85302   Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" 9 410 9 410
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 410  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy   1 105
    4260 Zakup energii   2 305
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 1 611 6 611
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 611  
    4260 Zakup energii   1 611
    4300 Zakup usług pozostałych   5 000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 672 94 672
      Wydział Ochrony Środowiska    
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   42 672
    4300 Zakup usług pozostałych   42 672
  90095   Pozostała działalność 42 672  
    4300 Zakup usług pozostałych 42 672  
      Wydział Gospodarki Komunalnej    
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód   32 000
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   32 000
      w tym:  - zakup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ul.Kochanowskiego   32 000
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 20 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000  
  90095   Pozostała działalność 32 000 20 000
    4300 Zakup usług pozostałych   20 000
      w tym: - bieżące utrzymanie fontann   20 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            32 000  
      w tym:  - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 32 000  
      zadania  zlecone  miasta 3 278 3 278
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 228 3 228
      Wydział Spraw Obywatelskich    
  75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3 228 3 228
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 228
    4300 Zakup usług pozostałych 3 222  
    4410 Podróże służbowe krajowe 6  
           
853     Opieka społeczna 50 50
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 50 50
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50  
    4260 Zakup energii   50
      WYDATKI  POWIATU 251 214 246 214
      zadania  własne  powiatu 160 702 155 702
600     Transport i łączność 30 000 30 000
      Wydział Gospodarki Komunalnej    
  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 30 000 30 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 30 000
      w tym:    
                - dokumentacja - modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta 30 000  
               - modernizacja ul.Sudeckiej łącznie z dojazdami  ul. Ptasia i ul. Staffa   30 000
           
750     Administracja publiczna 288 288
      Wydział Spraw Obywatelskich    
  75045   Komisje poborowe 288 288
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   288
    4300 Zakup usług pozostałych 288  
           
853     Opieka społeczna 130 414 125 414
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85301   Placówki opiekuńczo - wychowawcze 112 958 112 958
    3110 Świadczenia społeczne 5 930  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 863 72 000
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 051 2 274
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 726 12 924
    4120 Składki na Fundusz Pracy 668 1 768
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 293 10 831
    4220 Zakup środków żywności 35 646  
    4260 Zakup energii 7 232 13 161
    4300 Zakup usług pozostałych 9 524  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 025  
      Przeniesienia środków między poszczególnymi placówkami przedstawia załącznik nr 2    
  85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 000 2 000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   2 000
      w tym: - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jeleniej Górze   2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000  
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 15 167 10 167
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 167  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 000
    4260 Zakup energii   3 167
    4300 Zakup usług pozostałych   3 000
  85326   Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 289 289
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 289  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   289
           
      zadania  rządowe  powiatu 90 512 90 512
750     Administracja publiczna 512 512
      Wydział Spraw Obywatelskich    
  75045   Komisje poborowe 512 512
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 512  
    4300 Zakup usług pozostałych   512
           
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000 90 000
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej    
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 90 000 90 000
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   35 000
    4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonarjuszy 50 000  
    4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 40 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   25 000
    4260 Zakup energii   15 000
    4300 Zakup usług pozostałych   15 000
§ 5.
1. W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wprowadzić  do  realizacji zadanie
     inwestycyjne pn. zakup drukarko-kopiarki oraz zakup sklerometru (Młotek Schmidta) -  urządzenia
     do nieinwazyjnego badania klasy betonu na kwotę 13.700 zł.
     Zadanie zrealizowane będzie ze środków własnych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
2. Zmniejszyć o kwotę 320.000 zł planowane remonty bieżące w komunalnych budynkach mieszkalnych
     finansowane z dochodów własnych zakładów gospodarki mieszkaniowej, z tego:
     a) w ZGM Nr 1 o kwotę   67.000 zł tj. z kwoty 2.507.000 zł do kwoty 2.440.000 zł;
     b) w ZGM Nr 4 o kwotę   69.000 zł tj. z kwoty 2.753.500 zł do kwoty 2.684.500 zł;
     c) w ZGM Nr 5 o kwotę 184.000 zł tj. z kwoty 1.864.965 zł do kwoty 1.680.965 zł.
3. Zakres rzeczowy zmniejszanych remontów, o których mowa w ust. 2 winien być uzgodniony
    z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej.
4. Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych  w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej Nr 5 o kwotę
    5.800 zł, tj z kwoty 1.339.050 zł  do kwoty 1.344.850 zł  w związku z organizacją robót publicznych.
5. Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w Jeleniogórskim Centrum Kultury o kwotę 9.740 zł
    w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród
    jubileuszowych.
§ 6.
Nadwyżkę  budżetu w kwocie 4.800 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy zwiększonymi dochodami
i wydatkami  przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 20.043.480 zł
do kwoty 20.038.680 zł.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 368/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Janina Kurzawa
Data publikacji:
12.01.2004 18:26
Informację aktualizował:
Janina Kurzawa
Data aktualizacji:
12.01.2004 17:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.01.2004 18:26 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)
12.01.2004 17:09Dodano załącznik "Zał Nr 2 - Szczególowy wykaz zmian z
podziałem na placówki opiekuńczo-wychowawcze"
(Janina Kurzawa)