BIP Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !

Tomasz Wojtczak 24.06.2003 16:55 wersja do wydruku

Uchwała Nr 48/V/2003
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 4 lutego 2003 roku

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit "c", "d" i "e", pkt 10 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 112 ust.2 pkt 1, 2 i 3, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) Rada Miejska uchwala:


§ 1.


Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie					170 336 315	zł
z tego:
	1/		dochody z podatków i opłat		27 951 900	zł
	2/		dochody z majątku gminy		19 389 900	zł
	3/		udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 550 000	zł
	4/		wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		950 000	zł
	5/		dotacje z funduszy celowych		710 000	zł
	6/		dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		76 974	zł
	7/		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		90 286	zł
	8/		pozostałe dochody własne		4 811 338	zł
	9/		subwencje ogólne		71 843 304	zł
	10/		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		12 371 189	zł
	11/		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 254 900	zł
	12/		środki na dofinasowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych		336 524	zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie					179 514 475	zł
z tego:
	1/		wydatki bieżące:		157 062 722	zł
			w tym:
			a/	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 412 862	zł
			b/	dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	3 682 200	zł
			c/	dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych działających w formie zakładów budżetowych	7 141 349	zł
			d/	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7 848 800	zł
			e/	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta i powiatu	2 659 573	zł
			f/	dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem	211 500	zł
			g/	wydatki na obsługę długu publicznego	1 994 300	zł
			h/	wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	950 000	zł
				w tym:
				- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
				publicznych	237 150	zł
				- dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem	8 000	zł
				- dotacje dla instytucji kultury	41 250	zł

	2/		wydatki majątkowe:		22 451 753	zł
			z tego:
			a/	wydatki inwestycyjne	22 451 753	zł
				w tym:
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 863 053	zł
				- dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych	1 102 800	zł
				- dotacje na inwestycje dla instytucji kultury	40 000	zł
				- obsługa długu publicznego	445 900	zł

Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11, 11.1 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.


§ 4.


1.	Ustala się deficyt budżetu w kwocie				9 178 160	zł

2.	Ustala się przychody w kwocie				16 815 000	zł
	z tego:
	1/	z pożyczek			1 900 000	zł
	2/	z kredytów			1 415 000	zł
	3/	z obligacji			13 500 000	zł

3.	Ustala się rozchody w kwocie				7 636 840	zł
	z tego:
	1/	spłata rat pożyczek			3 798 000	zł
	2/	spłata rat kredytów			3 838 840	zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 19 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:
	1/		zakłady budżetowe
			a/	przychody	65 782 414	zł
				w tym: dotacje z budżetu	10 823 549	zł
			b/	wydatki	65 701 486	zł

	2/		gospodarstwa pomocnicze
			a/	przychody	1 091 410	zł
				w tym: dotacje z budżetu	0	zł
			b/	wydatki	1 091 410	zł
			c/	wpłata z zysku do budżetu	0	zł

	3/		środki specjalne
			a/	przychody	1 079 432	zł
			b/	wydatki	1 079 551	zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki nr 6, 7 i 8 do uchwały.


§ 6.


1.	Ustala się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie:
	1/		dochody		12 371 189	zł
	2/		wydatki		12 371 189	zł

2.	Ustala się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, w kwocie:
	1/		dochody		76 974	zł
	2/		wydatki		76 974	zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 4 i 5 do uchwały.


§ 7.


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem					3 916 715	zł
z tego:
1/	Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie				1 735 288	zł

2/	Rezerwy celowe w kwocie				2 181 427	zł
	z tego na:
			a/	organizację robót publicznych	500 000	zł
			b/	inicjatywy lokalne z udziałem ludności	200 000	zł
			c/	zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego	300 000	zł
			d/	waloryzację wynagrodzeń nauczycieli	1 181 427	zł

§ 8.


1.	Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

2.	Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2003 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 16 do uchwały.

3.	Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2003 - 2005, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 9.


1.	Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
	1/		przychody ogółem w wysokości		360 000	zł
	2/		wydatki ogółem w wysokości		360 000	zł
	zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2.	Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
	1/		przychody ogółem w wysokości		120 000	zł
	2/		wydatki ogółem w wysokości		323 846	zł
	zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

3.	Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:
	1/		przychody ogółem w wysokości		340 000	zł
	2/		wydatki ogółem w wysokości		340 000	zł
	zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.


§ 10.


Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2003 roku w wysokości 46.349.659 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.


§ 11.


Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenia Góra, w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych wymienionych jednostek.

§ 12.


Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/	dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2/	przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem, do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń,

3/	zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,

4/	zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,

5/	lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne.


§ 13.


Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1/	zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej do wysokości:				1 200 000	zł
z tego:
	a/		jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej etap I ul. Wrocławska		550 000	zł
	b/		przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla XX lecia		500 000	zł
	c/		modernizacja węzłów ciepłowniczych		150 000	zł

2/	spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

3/	prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek wymienionych w pkt 1, w formie weksla in blanco.


§ 14.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 15.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.