Zarządzenie Nr 1298/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  22 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok 

 zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), oraz § 14 pkt 1 uchwały  Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 08 lutego 2005 roku  w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

WYDATKI  ogółem :

1 505 922

1 505 922

z tego :

Zadania własne

1 505 922

1 505 922

801

Oświata i wychowanie

1 393 477

1 393 477

80101

Szkoły podstawowe

0

8 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000

80104

Przedszkola

158 020

159 842

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

92 500

20 855

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

65 520

138 987

80110

Gimnazja

86 823

208 299

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20 021

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 025

113 830

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

809

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 877

17 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 243

3 000

4160

Pokrycie ujemnego wyniku  finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

293

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

72

1 500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

860

1 000

4260

Zakup energii

14 989

32 380

4270

Zakup usług remontowych

364

1 100

4300

Zakup usług pozostałych

995

4 200

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

188

600

4410

Podróże służbowe krajowe

34

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 367

12 175

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

80111

Gimnazja specjalne

35 347

10 296

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 296

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 598

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

154

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 446

4120

Składki na Fundusz Pracy

137

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 012

80120

Licea ogólnokształcące

221 668

355 598

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

154 116

187 296

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

235

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 636

33 694

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 752

4 589

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 452

4 700

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

675

680

4260

Zakup energii

6 382

81 952

4270

Zakup usług remontowych

1 434

1 700

4300

Zakup usług pozostałych

5 369

6 800

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

295

1 020

4410

Podróże służbowe krajowe

816

4430

Różne opłaty i składki

1 360

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 322

29 791

80123

Licea profilowane

223 721

175 607

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

631

632

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

132 195

101 605

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 975

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 729

18 279

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 855

2 489

4160

Pokrycie ujemnego wyniku  finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 031

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 030

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

315

4260

Zakup energii

29 560

14 192

4270

Zakup usług remontowych

1 760

2 275

4300

Zakup usług pozostałych

1 711

8 330

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

302

415

4410

Podróże służbowe krajowe

132

4430

Różne opłaty i składki

220

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 688

17 977

80130

Szkoły zawodowe

547 124

359 809

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

19 042

19 042

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 800

1 800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

273 870

194 423

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 990

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 807

34 483

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 449

3 854

3

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

4160

Pokrycie ujemnego wyniku  finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 714

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

843

2 400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 344

270

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3

320

4260

Zakup energii

89 831

6 555

4270

Zakup usług remontowych

51 539

46 525

w tym:

zakończenie remontu dachu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1

46 000

remont połaci papowej dachu oraz adaptacja niezbędnych pomieszczeń pod potrzeby nowo powstałej placówki z dniem 01.09.2005 roku,
tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych przy Al. Jana Pawła II
(połączenie ZSzOiB z ZSzOiZ)

46 000

4300

Zakup usług pozostałych

3 763

1 870

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 245

315

4410

Podróże służbowe krajowe

1 636

252

4430

Różne opłaty i składki

1 090

420

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49 872

38 566

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0

14 429

4260

Zakup energii

5 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 068

4430

Różne opłaty i składki

400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 961

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

35 769

38 209

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 968

1 148

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

108

108

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

290

290

4120

Składki na Fundusz Pracy

75

75

4160

Pokrycie ujemnego wyniku  finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 911

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

1 135

4300

Zakup usług pozostałych

19 041

19 641

4410

Podróże służbowe krajowe

1 291

2 037

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 796

864

80195

Pozostała działalność

85 005

63 388

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

37 977

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57

4300

Zakup usług pozostałych

21 560

37 977

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 411

25 411

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

112 445

112 445

85401

Świetlice szkolne

18 130

17 046

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 691

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 118

3 034

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

184

4

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 238

864

4120

Składki na Fundusz Pracy

576

133

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 014

324

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

11 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 000

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

0

22 904

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 903

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

703

4120

Składki na Fundusz Pracy

96

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 960

4300

Zakup usług pozostałych

16 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

242

85410

Internaty i bursy szkolne

49 944

56 835

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

47 961

25 965

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

30 870

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 647

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

296

4120

Składki na Fundusz Pracy

40

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

40 000

0

4300

Zakup usług pozostałych

40 000

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 091

2 091

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

1 670

4300

Zakup usług pozostałych

421

2 091

85495

Pozostała działalność

2 280

2 569

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

388

388

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 892

2 181

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1.

Przychody

zmniejszenia o kwotę

143 119

zł

w tym

dotacja z budżetu

143 119

zł

zwiększenia o kwotę

47 208

zł

w tym

dotacja z budżetu

47 208

zł

2.

Wydatki

zmniejszenia o kwotę

143 119

zł

w tym

wynagrodzenia osobowe

95 241

zł

zwiększenia o kwotę

47 208

zł

wynagrodzenia osobowe

0

zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie                                         z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.