BIP Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !

Tomasz Wojtczak 24.06.2003 17:04 wersja do wydruku

Prognoza dochodów miasta na prawach powiatu na rok 2003 według źródeł ich powstawania
				w złotych
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2003	Struktura w roku 2003
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	170 336 315	100,0
		w tym:
		- dochody miasta	114 300 046	60,2
		- dochody powiatu	56 036 269	39,8
		DOCHODY MIASTA	114 300 046	100,0
I.		Dochody z podatków i opłat	27 951 900	24,5
	756	1. Podatek od nieruchomości	22 100 000	19,5
		w tym:
		- od osób prawnych	18 350 000
		- od osób fizycznych	3 750 000
	756	2. Podatek rolny	52 000	0,0
		w tym:
		- od osób prawnych	16 000
		- od osób fizycznych	36 000
	756	3. Podatek leśny	29 900	0,0
		w tym:
		- od osób prawnych	28 800
		- od osób fizycznych	1 100
	756	4. Podatek od środków transportowych	920 000	0,8
		w tym:
		- od osób prawnych	500 000
		- od osób fizycznych	420 000
	756	5. Wpływy z karty podatkowej	600 000	0,5
	756	6. Podatek od spadków i darowizn	300 000	0,3
	756	7. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1,5
	756	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1,3
	756	9. Opłaty lokalne	718 000	0,6
		w tym:
		- opłata targowa	400 000
		- opłata miejscowa	98 000
		- opłata administracyjna	10 000
		- opłata eksploatacyjna	90 000
		- opłata stała	120 000
	756	10. Podatek od posiadania psów	32 000	0,0

II.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 680 000	22,5
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000	1,4
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 100 000	21,1

III.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	416 000	0,4
	710	1. Opłata za miejsca cmentarne	286 000	0,3
	O20	2. Wpływy ze sprzedaży drewna	130 000	0,1
IV.		Dochody z majątku gminy	19 389 900	17,0
	700	1. Dochody z mienia komunalnego	18 127 500	15,9
		w tym:
		- sprzedaż budynków i lokali	8 200 000	7,2
		w tym: raty z tytułu sprzedaży budynków i lokali z lat ubiegłych
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 500 000	1,3
		- opłaty za użytkowanie wieczyste	7 200 000	6,3
		w tym: I opłata za grunt
		- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	0,4
		- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	651 000	0,6
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 500	0,1
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	1 262 400	1,1
V.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	0,8
VI.		Różne dochody	2 405 812	2,1
		1. Wpływy z odsetek	1 090 000	0,9
		w tym:
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	100 000	0,1
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	0,2
	750 853	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	740 000	0,6
		2. Pozostałe dochody	1 315 812	1,2
		w tym:
	853	- wpływy z usług opiekuńczych	79 610
	853	- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu "Pogodna Jesień" i inne	542 640
	853	- wpływy z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	70 700
	853	- różne dochody MOPS	8 800
	801	- dochody jednostek oświatowych	247 583
	851	- wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	116 900
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	200 000
	750	- wpływy za dzienniki budów, druki, reklamy	25 000
	710	- wpływy za opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	9 350
	756	- opłaty za znakowanie zwierząt	500
	756	- wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	200
	600	- zwrot dotacji przedmiotowej przez Miejski Zakład Komunikacyjny z tytułu rozliczenia dotacji za 2002 rok	14 529
VII.		Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	336 524	0,3
	900	1. Z Funduszu ISPA na realizację projektu pn.:"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (82.800 EUR)	336 524
VIII.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami	69 974	0,1
	851	1. Na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	31 106
	754	2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice	38 868
IX.		Subwencje ogólne	29 123 730	25,5
	758	1. Część podstawowa	66 474	0,1
	758	2. Część oświatowa	25 076 794	21,9
	758	3. Część rekompensująca	3 980 462	3,5
X.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 453 206	5,5
	900	1. Na oświetlenie ulic	500 000	0,4
	853	2. Na zasiłki i pomoc w naturze	3 806 000	3,3
	853	3. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	356 000	0,3
	853	4. Na usługi opiekuńcze	42 000	0,0
	853	5. Na utrzymanie MOPS	998 000	0,9
	750	6. Na administrację publiczną	326 465	0,3
	751	7. Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	13 741	0,0
	754	8. Na obronę cywilną	2 000	0,0
	752	9. Na obronę narodową	2 000	0,0
	853	10. Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 000	0,1
	900	11. Na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic	250 000	0,2
XI.		Dotacje z funduszy celowych	700 000	0,6
	900	Z WFOŚiGW na zadanie pn.:"Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze"	700 000
XII.		Dotacje celowe na zadania własne gminy	816 000	0,7
	900	1. Na realizację zadania "Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego	816 000
		w tym:
		- środki niewygasające z roku 2002	500 000
		- środki zgodnie z kontraktem na rok 2003	316 000
XIII.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	0,0
	710	Na utrzymanie grobownictwa wojennego	7 000
		DOCHODY POWIATU	56 036 269	100,0
I.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 000	1,5
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 000
II.		Subwencje ogólne	42 719 574	76,2
	758	1. Część oświatowa	36 113 532	64,5
	758	2. Część drogowa	5 630 639	10,0
	758	3. Część wyrównawcza	975 403	1,7
III.		Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 438 900	7,9
	853	1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 000	4,7
	853	2. Na dofinansowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	82 000	0,1
	853	3. Rodziny zastępcze	1 550 000	2,8
	O20	4. Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	0,0
	600	9. Na realizację zadania "Modernizacja ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze" w ramach kontraktu wojewódzkiego	150 000	0,3
IV.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 917 983	10,6
		1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży	4 901 683	8,7
		w tym:
	O10	- Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii	437 167
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	91 334
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 373 182
		2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	516 300	1,0
		w tym:
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	89 000
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
	853	- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134 000
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 000
	853	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 620
	750	- administracja publiczna	194 680
	750	- komisje poborowe	42 000
	754	3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej pn.: "Budowa strażnicy p.poż."	500 000	0,9
V.		Różne dochody	1 989 526	3,6
	801 854	1. Dochody jednostek oświatowych	557 043	1,1
	853	2. Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 183	0,0
	756	3. Opłata komunikacyjna	1 404 300	2,5
		w tym:
		- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	1 015 300
		- opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi oraz egzamin z topografii i inne	93 750
		- opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów	295 250
	756	4. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000
VI.		Dotacje z funduszy celowych	10 000	0,0
	801	Z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Zintegrowany program edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych regionu karkonoskiego"	10 000
VII.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 286	0,2