BIP Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !

Tomasz Wojtczak 24.06.2003 17:07 wersja do wydruku

Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003
według klasyfikacji budżetowej
										w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2003	z tego:
					Zadania miasta	z tego:		Zadania powiatu	z tego:
					Zadania miasta	własne	zlecone	Zadania powiatu	własne	rządowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 307	763 140	763 140	0	437 167	0	437 167
			1. Wydział Rolnictwa
	O1008		Melioracje wodne	639 500	639 500	639 500	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000		0
			w tym:
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			2. Wydatki majątkowe	559 500	559 500	559 500	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 500	559 500	559 500		0

	O1030		Izby rolnicze	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0
			w tym	0	0			0
			- wydatki rzeczowe	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040	1 040	1 040		0

	O1095		Pozostała działalność	122 600	122 600	122 600	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	122 600	122 600	122 600	0	0	0	0
			w tym:
			- wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	122 600	122 600	122 600		0
			w tym:	0	0			0
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
			- wydatki rzeczowe	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0
					0			0
			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami		0			0
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:		0			0
			- wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0

			2 Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	437 167	0	0	0	437 167	0	437 167
			Wydatki bieżące	437 167	0	0	0	437 167	0	437 167
			w tym:
			- wynagrodzenia	305 854	0	0	0	305 854	0	305 854
			- pochodne od wynagrodzeń	61 572	0	0	0	61 572	0	61 572
			- wydatki rzeczowe	69 741	0	0	0	69 741	0	69 741
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 502	0			105 502		105 502
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 520	0			179 520		179 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832	0			20 832		20 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152	0			54 152		54 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420	0			7 420		7 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0			0
		4260	Zakup energii	63 565	0			63 565		63 565
		4270	Zakup usług remontowych	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176	0			6 176		6 176

O20			LEŚNICTWO	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0
			Wydział Rolnictwa
	O2001		Gospodarka leśna	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0
			Wydatki bieżące	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	0			1 400	1 400

	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 900	0	0	0	6 900	6 900	0
			Wydatki bieżące	6 900	0	0	0	6 900	6 900	0
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	6 900	0	0	0	6 900	6 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	0			6 900	6 900

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 340 529	7 167 529	7 167 529	0	9 173 000	9 173 000	0
			1. Wydział Gospodarki Komunalnej
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 173 000	0	0	0	9 173 000	9 173 000	0
			1. Wydatki bieżące	7 520 000	0	0	0	7 520 000	7 520 000	0
		4260	Zakup energii	4 500 000	0			4 500 000	4 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	0			3 000 000	3 000 000
			w tym:
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
			w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
			- wydatki rzeczowe	4 520 000	0	0	0	4 520 000	4 520 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0			20 000	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	0			0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0			0
			2. Wydatki majątkowe	1 653 000	0	0	0	1 653 000	1 653 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000	0			1 653 000	1 653 000
			w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19	1 503 000	0	0	0	1 503 000	1 503 000	0

	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 529	4 532 529	4 532 529	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
			w tym:		0			0
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			- wydatki rzeczowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0			0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0			0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0			0
			2. Wydatki majątkowe	1 532 529	1 532 529	1 532 529	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 529	1 532 529	1 532 529		0
			w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0

			2. Wydział Komunikacji
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	2 635 000	2 635 000	2 635 000	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	2 565 000	2 565 000	2 565 000	0	0	0	0
			w tym:					0
			- dotacje	2 565 000	2 565 000	2 565 000	0	0	0	0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2 565 000	2 565 000	2 565 000		0
			2. Wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
			w tym: dotacja na inwestycje	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
					0			0

630			TURYSTYKA	300 600	300 600	300 600	0	0	0	0
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	205 000		0

	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	95 600	95 600	95 600	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	95 600	95 600	95 600	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600	95 600	95 600		0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0			0
			w tym:
			- remonty	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki rzeczowe	95 600	95 600	95 600	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 910 300	3 890 300	3 890 300	0	20 000	0	20 000
			1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	594 700	594 700	594 700	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	537 700	537 700	537 700	0	0	0	0
			w tym:
			- dotacje	537 700	537 700	537 700	0	0	0	0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	537 700	537 700	537 700	0	0	0	0
			z tego:
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej zgodnie z załącznikami nr 16 i 17	537 700	537 700	537 700	0	0	0	0
			ZGM Nr 1	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0
			ZGM Nr 4	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0
			ZGM Nr 5	252 700	252 700	252 700	0	0	0	0
			2. Wydatki majątkowe	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	57 000	57 000	57 000		0
			w tym dotacja na inwestycje:	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
			ZGM Nr 1	0	0	0	0	0	0	0
			ZGM Nr 4	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
			ZGM Nr 5	0	0	0	0	0	0	0

	70095		Pozostała działalność	1 065 000	1 065 000	1 065 000	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0			0
			w tym:		0			0
			- remonty	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	1 065 000	1 065 000	1 065 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000	1 065 000	1 065 000		0
			w tym: zadanie finansowane kredytem	915 000	915 000	915 000	0	0	0	0

			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000	2 023 000	2 023 000	0	20 000	0	20 000
			1. Wydatki bieżące	1 043 000	1 023 000	1 023 000	0	20 000	0	20 000
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	1 043 000	1 023 000	1 023 000	0	20 000	0	20 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023 000	1 023 000	1 023 000		0
		4260	Zakup energii	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0			20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	0			0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0			0
			2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0

			3. Wydział Finansowy
	70095		Pozostała działalność	207 600	207 600	207 600	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	207 600	207 600	207 600	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600	207 600	207 600		0
			w tym:
			odsetki od kredytu	207 600	207 600	207 600	0	0	0	0
					0			0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0
			1. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0		0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 691 234	1 481 900	1 481 900	0	209 334	0	209 334
			1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
	71095		Pozostała działalność	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	515 000	515 000		0

			2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
			Wydatki bieżące	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	0			89 000		89 000

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	632 000	622 000	622 000	0	10 000	0	10 000
			Wydatki bieżące	632 000	622 000	622 000	0	10 000	0	10 000
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	632 000	622 000	622 000	0	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000	622 000	622 000		10 000		10 000

			3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
	71015		Nadzór budowlany	110 334	0	0	0	110 334	0	110 334
			Wydatki bieżące	110 334	0	0	0	110 334	0	110 334
			w tym:
			- wynagrodzenia	71 987	0	0	0	71 987	0	71 987
			- pochodne od wynagrodzeń	14 635	0	0	0	14 635	0	14 635
			- wydatki rzeczowe	23 712	0	0	0	23 712	0	23 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 474	0			67 474		67 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513	0			4 513		4 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871	0			12 871		12 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764	0			1 764		1 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0			19 000		19 000
		4260	Zakup energii	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996	0			2 996		2 996
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716	0			1 716		1 716

			4. Wydział Rozwoju Gospodarczego
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0
			w tym:
			- wydatki rzeczowe	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0
			w tym: dla Uzdrowiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	177 000	177 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0
					0			0
			5. Pełnomocnik Prezydenta do spraw Strategii Miasta		0			0
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:		0			0
			- wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0

			5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0
			w tym:
			- dotacje	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0			0
			- wydatki rzeczowe	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	27 900		0

			6. Wydział Gospodarki Komunalnej
	71035		Cmentarze	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
			1. Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0			0
			w tym:
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			2. Wydatki majątkowe	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	120 000		0