L.p.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (rozpoczęta w 2006 r.)

Wybrane wydatki rzeczowe.

Gospodarka nieruchomościami.

01.12.06 – 08.01.07

2.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych (rozpoczęta w 2006 r.)

Prawidłowość gospodarowania mieniem zbędnym.

Prawidłowość korzystania z minia szkoły.

20.11.06 – 12.01.07

3.

Miejski Zakład Komunikacyjny (rozpoczęta w 2006 r.)

Wydatki na wynagrodzenia i wybrane wydatki rzeczowe

27.11.07 – 06.02.07

4.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K. Norwida

(upoważnienie z 2006 r.)

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej; Program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zadanie: Elewacja i stolarka w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach.

02.01.07-18.01.07

5.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K. Norwida

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej; Program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zadanie: Modernizacja węzłów sanitarnych Teatru Jeleniogórskiego

05.02.07-13.02.07

6.

Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami,

Referat Podatków i Opłat.

Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych NIK – regulacja spraw formalno - prawnych ul. Hugona Kołłątaja oraz naliczeń podatków i opłat za użytkowanie gruntów w granicach działki drogowej nr 15.

07.02.07-09.02.07

7.

Szkoła Podstawowa Nr 8

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami –2006 r.

15.01.07 – 07.02.07.

8.

Grodzka Biblioteka Publiczna
w Jeleniej Górze

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006. Program: Upowszechnianie
i promocja czytelnictwa. Zadanie: Biblioteka – Tradycja i Nowoczesność.

22.01.07 – 31.01.07.

9.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami  w 2006 r.

15.01.07 – 25.01.07.

10.

Zespół Szkół Elektronicznych

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

15.01.07. – 25.01.07.

11.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków z opłaty produktowej.

27-28.02.07 i 06.03.07.

12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prawidłowość wydatkowania środków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej

12.02.07. – 01.02.07.

13.

Miejskie Przedszkole Nr 11

Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w „Wystąpieniu pokontrolnym” z dnia 4 lipca 2006 r.

Kontrola wydatków rzeczowych w 2006 r.

07.02.07. – 26.02.07.

14.

Miejskie Przedszkole Nr 19

Kontrola stanu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.11.2006 r.

Kontrola wydatków rzeczowych

12.02.07. – 27.02.07.

15.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1

Prawidłowość naliczania i wypłaty wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

05..03.07 –

22.03.07 

16.

Szkoła Podstawowa nr 15

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

09.02.07. – 26.02.07

17.

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Prawidłowość realizacji wydatków związanych z gospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości – 2006 r. do dnia kontroli.

05.03.07 -

15.03.07

18.

Szkoła Podstawowa nr 7

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

02.04.07-18.04.07

19.

Szkoła Podstawowa nr 2

1.Kontrola wydatków rzeczowych w 2006 r.

2.Realizacja dochodów z mienia.

02.04.07-18.04.07

20.

Szkoła Podstawowa nr 3

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

02.04.07-13.04.07

21.

Zespół Szkół

0gólnokształcących i Technicznych

Realizacja zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.01.2007 r.

Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

02 – 16.03.07

22.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Prawidłowość naliczania i wypłaty wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

24.04.07-09.05.07.

23.

Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej

Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej.

Kontrola wybranych wydatków rzeczowych poniesionych w 2006 r. na działalność bieżącą.

05.03.07 –

16.03.07

24.

ZGL „Północ”

Należności z najmu i dzierżawy w 2006 r.

10.04.07-23.05.07

25.

ZGL „Południe”

Należności z najmu i dzierżawy

16.05 – 08.06.07

26.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

27.

Grodzka Biblioteka Publiczna

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

28.

Osiedlowy Dom Kultury

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

29.

MDK „Muflon”

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

30.

Muzeum Przyrodnicze

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

31.

Biuro Wystaw Artystycznych

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

32.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K. Norwida

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

33.

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r.

05.06.07

34.

Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”

Kontrola wydatków w 2006 r.

09.05.07-23.05.07

35.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r.

20.03.07-04.04.07

36.

Gimnazjum Nr 2

1. Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

2.Realizacja zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.11.2006 r.

09.05.07- 21.05.07

37.

Gimnazjum Nr 3

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.

22.05.07-05.06.07

38.

Gimnazjum Nr 1

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. do dnia kontroli.

18.06.07-06.07.07

39.

Gimnazjum Nr 4

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. do dnia kontroli.

18.05.07-15.06.07

40.

Miejski Dom Kultury „MUFLON”

Wydatki na imprezy kulturalne

11.07 – 06.08.07

41.

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Wydatki na imprezy kulturalne

11 – 20.07.07

42.

Muzeum Przyrodnicze

Kontrola wydatków na realizację imprez w 2006 r.

11.07.07-20.07.07

43.

Miejskie Przedszkole Nr 27

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r. oraz stosowania ulg
i zwolnień od opłaty za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli
w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

10.09 – 14.09.07

44.

Bursa Szkolna Nr 1

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r.

26.09 – 19.10.07

45.

Bursa Szkolna Nr 4

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r.

28.09 – 12.10.07

46.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r. oraz stosowania ulg
i zwolnień od opłaty za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli
w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

04 – 14.09.07

47.

Miejskie Przedszkole Nr 4

jw.

16 – 20.08.07

48.

Miejskie Przedszkole Nr 10

jw.

30.07 – 14.08.07

49.

Miejskie Przedszkole Nr 13

jw.

31.07. – 27.08.07

50.

Miejskie Przedszkole Nr 14

jw.

04 – 14.09.07

51.

Straż Miejska

Wydatki rzeczowe w 2006 r.

Wydatki na zakup rejestratorów rozmów telefonicznych

27.09 – 08.10.07

52.

Szkoła Podstawowa Nr 6

Kontrola  wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami

18 – 31.10.07

53.

Szkoła Podstawowa Nr 10

Kontrola wydatków rzeczowych
w 2006 r.

29.10 – 12.11.07

54.

Szkołą Podstawowa Nr 11

Kontrola  wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami

05 –16.11.07

55.

Urząd Miejski, Wydział Finansowy 

Kontrola sprawdzająca realizację wybranych zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

09 – 25.10 07

56.

Szkoła Podstawowa Nr 13

Kontrola  wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami

06 – 16.11.07

57.

Młodzieżowy Dom Kultury

Gospodarowanie mieniem.

Dochody z najmu i dzierżawy

w 2007 r.

22.11 - 05.12.07

58.

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nr 2

Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym nr KN.0914-6-4/05
z dnia 17.05.2005 r.

30.11. - 11.12.07

59.

Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”

Kontrola  wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami

10 - 21.12.07

60.

Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej
i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu Uzdrowisko „CIEPLICE”

Kontrola  wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2007 r.

20 – 29.11.07

61.

Urząd  Miasta

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi J. Hanca

08 -11.01.07

62.

Wydział Organizacyjny i Kadr

Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników

20 -25.04.07

63.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Wodnik”

Zasadność skargi złożonej przez Małgorzatę i Damiana Gałek

21.06.07-25.06.07

64.

Wydziały: Oświaty i Wychowania oraz Promocji i Polityki Informacyjnej

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5

08 – 14.08.07

65

Wydziały: Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wniosków z kontroli przeprowadzo-

nej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

5 – 10.09.07

66

Wydział Urbanistyki, Architektury

i Budownictwa

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wniosku Wandy Jędrzejek

13.09.07

67

ZGL „Północ”

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi telefonicznej D. Rymarkiewicz

01 - 02.10.07

68

Teatr Jeleniogórski, Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K. Norwida

Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu objętego mecenatem państwa pn. „Modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego”

04 – 14.12.07

69

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury”

23.11 – 03.12.07

70

Teatr Jeleniogórski, Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K. Norwida

Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu objętego mecenatem państwa pn. „Modernizacja parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego”

11 – 31.12.07