|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UCHWAŁA NR
211/XXXI/2008 |
|
|
| RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY |
|
|
| z dnia 24 czerwca 2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2008 rok. |
|
|
| Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 168 ust. 1 oraz art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 i 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę |
2 214 438 |
zł |
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
1)
|
zwiększa się dochody o kwotę
|
1 287 125
|
zł
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
1) dochody bieżące w
wysokości |
1 287 125 |
zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
a) dochody własne |
1 287 125 |
zł |
|
|
|
|
z tego: |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
- dochody z podatków i opłat |
130 000 |
zł |
|
|
|
|
- dochody od jednostek organizacyjnych
gminy |
91 882 |
zł |
|
|
|
|
- pozostałe dochody |
894 590 |
zł |
|
|
|
|
- środki na
dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł |
9 800 |
zł |
|
|
|
|
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
853 |
zł |
|
|
|
|
- dotacje z funduszy celowych |
160 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) dochody majątkowe w
wysokości |
927 313 |
zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
a) środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy
zagranicznej |
927 313 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
-
|
z rezerwy subwencji
ogólnej
|
2 000 000
|
zł
|
|
|
c)
|
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
|
|
zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przedstawiają załączniki nr 1, 2
i 2.1 do uchwały. |
|
|
2. Dokonać przeniesień prognozowanych
dochodów budżetu miasta na 2008 rok między grupami
|
|
|
|
|
dochodów i między paragrafami, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do uchwały.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zmniejszyć
budżet po stronie wydatków ogółem o
kwotę |
7 798 458 |
zł |
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
| 1)
Zmniejszyć wydatki o kwotę |
24 679 087 |
zł |
|
|
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
a) |
600 - Transport i
łączność |
846 959 |
zł |
|
|
|
b) |
630 - Turystyka |
98 000 |
zł |
|
|
|
c) |
801 - Oświata i wychowanie |
2 632 444 |
zł |
|
|
|
d) |
900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
20 501 684 |
zł |
|
|
|
e) |
921 - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
100 000 |
zł |
|
|
|
f) |
926 - Kultura
fizyczna i sport |
500 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2)
Zwiększyć wydatki o kwotę |
16 880 629 |
zł |
|
|
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
a) |
020 - Leśnictwo |
853 |
zł |
|
|
|
b) |
600 - Transport i
łączność |
1 476 425 |
zł |
|
|
|
c) |
630 - Turystyka |
500 000 |
zł |
|
|
|
d) |
700 - Gospodarka
mieszkaniowa |
500 000 |
zł |
|
|
|
e) |
754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
159 800 |
zł |
|
|
|
f) |
801 - Oświata i wychowanie |
2 726 565 |
zł |
|
|
|
g) |
852 - Pomoc społeczna |
45 000 |
zł |
|
|
|
h) |
854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza |
6 500 |
zł |
|
|
|
i) |
900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
11 207 486 |
zł |
|
|
|
j) |
921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
258 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 4.1 do
uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Różnicę między
dochodami, o których mowa w § 1, a
wydatkami, o których mowa w § 2, w
kwocie 10.012.896 zł, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 52.502.436 zł do kwoty
42.489.540 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Zmniejszyć planowane
przychody budżetu o kwotę 9.365.583
zł, tj. z kwoty 79.298.798 zł do kwoty 69.933.215 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) |
zmniejszyć przychody
z tytułu pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu pn."Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" o 3.167.701 zł, tj z kwoty
9.453.669 zł do kwoty 6.285.968 zł, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) |
zmniejszyć przychody
z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn."Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" o kwotę 2.206.497 zł, tj. z kwoty
21.441.140 zł do kwoty 19.234.643 zł, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) |
zmniejszyć przychody
z tytułu kredytu na sfinansowanie udziału własnego w projekcie
współfinansowanym środkami Unii Europejskiej pn."Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" o 4.000.000 zł, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) |
zwiększyć przychody z
tytułu nadwyżki środków Unii Europejskiej z lat ubiegłych o kwotę 8.615 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Zwiększyć planowane
rozchody budżetu o kwotę 647.313 zł,
tj. z kwoty 26.796.362 zł do kwoty 27.443.675 zł |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
1) |
zmniejszyć rozchody z
tytułu umorzenia 10 % kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: "Remont i
odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi" o kwotę
280.000 zł, tj. z kwoty 350.000 zł do kwoty 70.000 zł, |
|
|
|
2) |
zwiększyć rozchody z
tytułu pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" o kwotę 927.313 zł, tj. z kwoty
6.601.482 zł do kwoty 7.528.795 zł. |
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 4. |
|
|
|
|
|
| Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień
31.12.2008 r. o kwotę 10.301.511 zł, tj. z kwoty 124.091.788 zł do kwoty 113.790.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr
6 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 15 "Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008 - 2010" do uchwały budżetowej na 2008 rok
otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 7 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 16 "Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2008"
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dokonać zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i
wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie uchwały
powierza się Prezydentowi Miasta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
