|
|
|
|
|
|
| Uchwała Nr 78/XIII/2007 |
| Rady Miejskiej Jeleniej Góry |
| z dnia 29 czerwca 2007 r. |
|
|
|
|
|
|
| w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2007 rok. |
| Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 168 ust. 1 i 2 pkt 5 i 6 oraz art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: |
|
|
|
|
|
|
| § 1. |
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę |
3 461 448 |
zł |
| z tego: |
|
|
|
| 1) |
zwiększa się dochody o kwotę |
3 461 448 |
zł |
|
z tego: |
|
|
| 1) |
dochody własne |
1 461 448 |
zł |
|
z tego: |
|
|
|
a) |
dochody z majątku gminy |
1 000 000 |
zł |
|
b) |
dochody od jednostek organizacyjnych gminy |
3 000 |
zł |
|
c) |
pozostałe dochody |
217 657 |
zł |
|
d) |
środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł |
1 500 |
zł |
|
e) |
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
337 |
zł |
|
f) |
dotacje z funduszy celowych |
38 954 |
zł |
|
g) |
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
200 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
| 2) |
subwencję ogólną |
2 000 000 |
zł |
|
z tego: |
|
|
|
- |
z rezerwy subwencji ogólnej |
2 000 000 |
zł |
| c) |
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej |
|
zł |
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 2. |
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę: |
9 789 448 |
zł |
| z tego: |
|
|
|
| 1) |
Zmniejszyć wydatki o kwotę |
380 691 |
zł |
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
600 - Transport i łączność |
12 500 |
zł |
|
b) |
801 - Oświata i wychowanie |
198 191 |
zł |
|
c) |
851 - Ochrona zdrowia |
120 000 |
zł |
|
d) |
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
| 2) |
Zwiększyć wydatki o kwotę |
10 170 139 |
zł |
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
010 - Rolnictwo i łowiectwo |
36 000 |
zł |
|
b) |
020 - Leśnictwo |
337 |
zł |
|
c) |
600 - Transport i łączność |
4 557 157 |
zł |
|
d) |
700 - Gospodarka mieszkaniowa |
1 700 000 |
zł |
|
e) |
750 - Administracja publiczna |
71 500 |
zł |
|
f) |
801 - Oświata i wychowanie |
1 453 486 |
zł |
|
g) |
851 - Ochrona zdrowia |
207 500 |
zł |
|
h) |
852 - Pomoc społeczna |
814 000 |
zł |
|
i) |
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
172 000 |
zł |
|
j) |
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
146 659 |
zł |
|
k) |
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
200 000 |
zł |
|
l) |
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
566 500 |
zł |
|
m) |
926 - Kultura fizyczna i sport |
245 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 4, 4.1, 4.2 i 4.3 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 3. |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2 w kwocie 6.328.000 zł, przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 53.602.659 zł do kwoty 59.930.659 zł. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu są wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.309.800 zł oraz nadwyżka środków Unii Europejskiej z lat ubiegłych w kwocie 18.200 zł. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 6.328.000 zł, tj. z kwoty 73.984.013 zł do kwoty 80.312.013 zł, |
| |
z tego: |
|
|
|
1) |
zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków krajowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6.309.800 zł, tj. z kwoty 13.975.840 zł do kwoty 20.285.640 zł, |
|
|
|
|
|
|
|
2) |
zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki środków Unii Europejskiej z lat ubiegłych o kwotę 18.200 zł. |
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. |
|
|
|
|
|
|
| § 4. |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Zwiększyć plan przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, tj. przedszkolach i bursach szkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
1) |
przychody zwiększa się o kwotę |
174 491 |
zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dotację z budżetu |
174 491 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
2) |
wydatki zwiększa się o kwotę |
174 491 |
zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
wynagrodzenia osobowe |
76 902 |
zł |
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 4.2 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładzie budżetowym - w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym o kwotę 102.200 zł, tj. z kwoty 9.118.900 zł do kwoty 9.221.100 zł. |
|
|
|
|
|
|
| § 5. |
|
|
|
|
|
|
| Dokonać przeniesień dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 6. |
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 18 "Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2007" do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 7. |
|
|
|
|
|
|
| Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych z tego: |
|
|
|
|
|
|
| 1) |
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| 2) |
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| 3) |
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 8. |
|
|
|
|
|
|
| Dokonać zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
| § 9. |
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. |
|
|
|
|
|
|
| § 10. |
|
|
|
|
|
|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
