|
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzenie Nr 429/2003 |
|
|
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry |
z dnia 26 listopada 2003 r. |
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok. |
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1,2 i ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę: |
804 204 zł |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
DOCHODY ogółem : |
85 529 |
889 733 |
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
DOCHODY MIASTA: |
77 114 |
197 005 |
|
|
|
zadania własne miasta |
|
196 005 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
196 005 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
196 005 |
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
196 005 |
|
|
|
zadania zlecone miasta |
77 114 |
1 000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
1 000 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
1 000 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
1 000 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
77 114 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
11 000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
11 000 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
66 114 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
66 114 |
|
|
|
|
DOCHODY POWIATU: |
8 415 |
692 728 |
|
|
|
zadania własne powiatu |
|
89 029 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
7 584 |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
1 500 |
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
1 500 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
6 084 |
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
6 084 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
30 000 |
|
85304 |
|
Rodziny zastępcze |
|
30 000 |
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
30 000 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
51 445 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
51 445 |
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
51 445 |
|
|
|
zadania rządowe powiatu |
8 415 |
603 699 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
27 755 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
27 755 |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
27 755 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
|
12 587 |
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
|
12 587 |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
8 587 |
|
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
4 000 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
8 415 |
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
8 415 |
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
8 415 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
563 357 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
563 357 |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
15 000 |
|
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
548 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę |
804 204 zł |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
WYDATKI ogółem : |
85 529 |
889 733 |
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
WYDATKI MIASTA: |
77 114 |
197 005 |
|
|
|
zadania własne miasta |
|
196 005 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
196 005 |
|
|
|
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej |
|
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
196 005 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
196 005 |
|
|
|
w tym: z dotacji od Wojewody |
|
196 005 |
|
|
|
zadania zlecone miasta |
77 114 |
1 000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
1 000 |
|
|
|
Wydział Obsługi Technicznej |
|
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 000 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
77 114 |
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
11 000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11 000 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
66 114 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
66 114 |
|
|
|
|
WYDATKI POWIATU: |
8 415 |
692 728 |
|
|
|
zadania własne powiatu |
|
89 029 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
7 584 |
|
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
1 500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 500 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
6 084 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 084 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
30 000 |
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
|
85304 |
|
Rodziny zastępcze |
|
30 000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
30 000 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
51 445 |
|
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
51 445 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
|
51 445 |
Szczegółowy podział wydatków dla jednostek zawiera załącznik nr 1 |
|
|
|
zadania rządowe powiatu |
8 415 |
603 699 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
27 755 |
|
|
|
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
27 755 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
27 755 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
|
12 587 |
|
|
|
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego |
|
|
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
|
12 587 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
3 968 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
722 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 800 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
4 000 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
8 415 |
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
6 979 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6 979 |
|
|
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1 436 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
1 436 |
|
Szczegółowy podział wydatków dla jednostek zawiera załącznik nr 2 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
563 357 |
|
|
|
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
|
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
563 357 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
14 500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
|
|
6062 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
548 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, z tego : |
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
WYDATKI ogółem : |
168 000 |
168 000 |
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
WYDATKI MIASTA |
168 000 |
145 000 |
|
|
|
zadania własne miasta |
168 000 |
145 000 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
168 000 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
168 000 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
145 000 |
|
|
|
|
Rezerwa ogólna |
145 000 |
|
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
23 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
na inicjatywy lokalne z udziałem ludności |
23 000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
145 000 |
|
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
|
145 000 |
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
145 000 |
Szczegółowy podział wydatków dla przedszkoli zawiera załącznik nr 3 |
|
|
|
WYDATKI POWIATU |
|
23 000 |
|
|
|
zadania własne powiatu |
|
23 000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
23 000 |
|
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
23 000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
17 300 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
remont sanitariatów, uruchomienie pracowni internetowej i centrum multimedialnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, ul.Cieplicka 196 |
|
17 300 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
5 700 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
instalacja systemu monitorowania sali komputerowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, ul.Cieplicka 196 |
|
5 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, z tego : |
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
WYDATKI ogółem : |
493 147 |
493 147 |
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
WYDATKI MIASTA |
348 234 |
349 234 |
|
|
|
zadania własne miasta |
347 234 |
348 234 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 817 |
2 817 |
|
|
|
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej |
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
2 817 |
2 817 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 817 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 817 |
|
|
|
|
w tym: budownictwo mieszkaniowe, ul. Zielona - etap I zad. III - zadanie finansowane z dochodów własnych |
2 817 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
38 500 |
41 500 |
|
|
|
Wydział Gospodarki Komunalnej |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
|
4 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 000 |
|
|
|
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
28 500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 500 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
|
2 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000 |
|
|
|
Wydział Rozwoju Gospodarczego |
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność - promocja miasta |
10 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
|
|
|
Pełnomocnik Prezydenta ds. strategii miasta |
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność - promocja miasta |
|
35 500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
35 500 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
106 544 |
125 544 |
|
|
|
Biuro Rady Miejskiej |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
31 500 |
31 500 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
29 900 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
1 600 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500 |
|
|
|
|
Wydział Obsługi Technicznej |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
75 000 |
69 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
14 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
10 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
45 000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dokumentacja na budowę zintegrowanego systemu informatycznego |
|
45 000 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
programy operacyjne i biurowe |
45 000 |
|
|
|
|
Wydział Organizacyjny i Kadr |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
25 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
25 000 |
|
|
|
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność - obchody rocznic |
44 |
44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
44 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
8 373 |
8 373 |
|
|
|
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2 200 |
2 200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 200 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2 200 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
3 992 |
3 992 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
520 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 570 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 472 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
2 422 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
utworzenie stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego |
|
2 422 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego |
2 181 |
2 181 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 181 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 181 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
22 300 |
1 300 |
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
|
85302 |
|
Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego |
|
1 300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 300 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
22 300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 300 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Wydział Gospodarki Komunalnej |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
100 000 |
100 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
100 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego |
100 000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
68 700 |
68 700 |
|
|
|
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki |
|
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
68 700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 700 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon" |
|
32 700 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
32 700 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dotacja na działalność bieżącą |
|
32 700 |
|
92114 |
|
Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna |
|
20 000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
20 000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dotacja na działalność bieżącą |
|
20 000 |
|
92118 |
|
Muzea - Muzeum Przyrodnicze |
|
16 000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
16 000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dotacja na działalność bieżącą |
|
16 000 |
|
|
|
zadania zlecone miasta |
1 000 |
1 000 |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
1 000 |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
|
|
|
WYDATKI POWIATU |
144 913 |
143 913 |
|
|
|
zadania własne powiatu |
66 097 |
68 097 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30 000 |
11 000 |
|
|
|
Wydział Obsługi Technicznej |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
30 000 |
11 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
5 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
6 097 |
27 097 |
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
|
85301 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
3 249 |
25 549 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
22 300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 700 |
2 700 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
483 |
483 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
66 |
66 |
|
Szczegółowy podział wydatków na placówki zawiera załącznik nr 4 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji) |
1 300 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
|
|
85326 |
|
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze |
1 000 |
1 000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 000 |
|
|
|
Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej |
|
|
|
85320 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
548 |
548 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
548 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
548 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna |
30 000 |
30 000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
30 000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dotacja na działalność bieżącą |
|
30 000 |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000 |
|
|
|
|
w tym: dokumentacja zadania pn."Książnica Karkonoska - Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji" |
30 000 |
|
|
|
|
zadania rządowe powiatu |
78 816 |
75 816 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
3 000 |
|
|
|
|
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego |
|
|
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
3 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
75 816 |
75 816 |
|
|
|
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
|
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
75 816 |
75 816 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
52 000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
51 |
|
|
|
4050 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
21 755 |
|
|
|
4060 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
10 344 |
|
|
|
4070 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
23 286 |
|
|
|
4080 |
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |
20 380 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
23 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokonać zmian w planie przychodów zakładów budżetowych - przedszkoli miejskich, tj.: |
1) |
Zmniejszyć przychody o kwotę |
145 000 zł |
|
2) |
Zwiększyć przychody o kwotę |
145 000 zł |
|
|
w tym: |
dotacja z budżetu o kwotę |
145 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
Szczegółowe zmiany w planie przychodów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładach budżetowych, tj.: |
1) |
ZGM Nr 1 o kwotę 43.900 zł, tj. do kwoty 1.875.168 zł. |
2) |
ZGM Nr 2 o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 1.836.308 zł. |
|
|
|
|
|
|
2. Zwiększyć o kwotę 67.000 zł planowane remonty bieżące w komunalnych budynkach mieszkalnych finansowane z dochodów własnych w ZGM Nr 1, tj. do kwoty 2.507.000 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
|
|
|
|
|
|
|