Łukasz Misiuk 09.03.2007 09:16

Uchwała Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.

­

Uchwała Nr 20/VII/2007

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.
Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 4  i  9  lit "c", "d"  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art 167 ust. 2 pkt 5, art 168, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: 

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości  305 420 661 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, z tego: 
1) dochody własne w wysokości 130 478 650 zł,
2) subwencja ogólna w wysokości 66 904 179 zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 30 025 871 zł,
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości 78 011 961 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości   359 023 320 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 200 278 145 zł,
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 86 801 601 zł,
b/ dotacje w wysokości 31 568 885 zł,
c/ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 280 000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 158 745 175 zł,
z tego:
a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 152 492 980 zł,
b/ dotacje w wysokości 6 242 195 zł,
c/ udziały w spółkach 10 000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości   53 602 659 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie 53.602.659 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu.
2. Przychody budżetu w kwocie: 73.984.013 zł pochodzić będą z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę  60 008 173 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
    bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
   z lat ubiegłych na kwotę 13 975 840 zł,
3. Rozchody budżetu w kwocie 20.381.354 zł przeznacza się na:
1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 18 381 354 zł,
2) wykup obligacji na kwotę 2 000 000 zł.
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne przedstawia
    załącznik nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę  budżetową w wysokości  863 158 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości  3 495 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
1) bieżących  w wysokości 3 445 000 zł,
z tego na:
       a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 300 000 zł,
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 150 000 zł,
c) wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji
   i obsługi  jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych
   w wysokości 945 000 zł,
d) usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie w wysokości 500 000 zł,
e) dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd
  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia 
  przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz
  i Wrzosówka w wysokości 500 000 zł,
f) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu
   Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 350 000 zł,
g) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 100 000 zł,
h) przygotowanie do realizacji zadania pn.: "budowa basenów rekreacyjno-
   -rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych" 300 000 zł,
i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych 
   huraganami 300 000 zł,
2) inwestycyjnych na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50 000 zł.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 033 871 zł  oraz dochody 
związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
1 818 000 zł zgodnie z załącznikami nr  2.1,  3.4.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody
własne i wydatki nimi finansowane:
    1) zakłady budżetowe, w tym:
        a) przychody w wysokości 61 623 688 zł,
            w tym: dotacje w wysokości 12 808 278 zł,
        b)  wydatki w wysokości 61 669 317 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
    2) gospodarstwa pomocnicze, w tym:
        a) przychody w wysokości 493 000 zł,
        b)  wydatki w wysokości 489 300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
    3) dochody własne i wydatki nimi finansowane, w tym:
        a) dochody w wysokości 449 006 zł,
        b)  wydatki w wysokości 495 336 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych: 
1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości  5 330 000 zł z przeznaczeniem na 
dopłatę do 1 wozokilometa wykonanego  w granicach miasta Jeleniej Góry,
2) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości  900 000 zł z przeznaczeniem na 
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości  1 200 000 zł z przeznaczeniem na 
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości  19 626 660 zł,
w tym:
1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 9 243 800 zł,
2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 10 382 860 zł,
zgodnie z załącznikami nr  5, 9, 12. 
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 598 285 zł,
w tym:
1) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 460 285 zł,
2) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
w wysokości  120 000 zł,
zgodnie z załącznikami nr  3.7, 6.

§ 7.

Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane 
wspólnie z tymi jednostkami w wysokości 2 045 247 zł,
określa załącznik nr 7.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 1 500 000 zł
i wydatki w wysokości 1 516 000 zł, na realizację zadań określonych:
1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w wysokości  1 490 000 zł,
2) w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości   26 000 zł,
określają załączniki 2 i 3.3.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, 
    zgodnie z załącznikami  nr 13, 14, 15. 
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
   zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej
zgodnie z załącznikami nr 17, 18.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 19.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 20.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 21.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
w wysokości  32 096 530 zł,
w tym:
a) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
    zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych
    ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24 096 530 zł,
b) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie 
   do końca roku budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,
2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 60 008 173 zł,
w tym:
a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej na realizację projektu  współfinansowanego z Funduszu Spójności
    pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" 
    w wysokości 21 496 479 zł,
b) pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
    i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego 
    projektu z Funduszu Spójności pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie
    ścieków w Jeleniej Górze"  w wysokości 23 095 000 zł,
c) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych 
   realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej
   w wysokości 13 165 608 zł,
d) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
    zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych
    ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 451 086 zł,
e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą 
   jakości świadczonych usług w zakresie opieki społecznej w wysokości 1 800 000 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1)  z tytułu kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 pkt 1,
2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych 
dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europiejskiej oraz z innych 
niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - do wysokości kwot ustalonych 
w załącznikach nr  16, 17, 18,
3)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008, do kwoty  2 000 000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń 
osobowych oraz przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Hubert Papaj

Załączniki

  • - (pdf 33.01 KB)
  • - (pdf 132 KB)
  • - (pdf 110.51 KB)
  • - (pdf 45.69 KB)
  • - (pdf 65.07 KB)
  • - (pdf 22.9 KB)
  • - (pdf 14.77 KB)
  • - (pdf 33.52 KB)
  • - (pdf 41.09 KB)
  • - (pdf 104.28 KB)
  • - (pdf 456.4 KB)
  • - (pdf 33.67 KB)
  • - (pdf 59.69 KB)
  • - (pdf 28.08 KB)
  • - (pdf 184.26 KB)
  • - (xls 129.5 KB)
  • - (xls 40 KB)
  • - (pdf 43.99 KB)
  • - (xls 33 KB)
  • - (pdf 43.47 KB)
  • - (pdf 40.26 KB)
  • - (pdf 59.7 KB)
  • - (pdf 20.26 KB)
  • - (pdf 27.26 KB)
  • - (xls 96.5 KB)
  • - (pdf 44.86 KB)
  • - (pdf 32.41 KB)
  • - (pdf 32.14 KB)
  • - (pdf 22.69 KB)
  • - (pdf 34.9 KB)
  • - (pdf 24.14 KB)
  • - (pdf 34.53 KB)
  • - (pdf 25.92 KB)
  • - (pdf 111.19 KB)
  • - (pdf 75.26 KB)
  • - (pdf 17.24 KB)
  • - (pdf 81.02 KB)
  • - (xls 92.5 KB)
  • - (xls 73 KB)
  • - (pdf 42.38 KB)
  • - (pdf 34.03 KB)
  • - (pdf 29.69 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Łukasz Misiuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2007 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.04.2007 10:20 Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk)
13.04.2007 14:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 14:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 14:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "- " na "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 14:01 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 14:01 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 13:57 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
13.04.2007 13:56 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
09.03.2007 14:55 Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:54 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:53 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:49 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:49 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:49 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:48 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:42 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:42 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:42 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:42 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:39 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:39 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:39 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:39 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:28 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:28 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:28 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:27 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:25 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:25 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:25 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:25 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:18 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:18 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:18 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:18 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:07 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:07 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:06 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 14:06 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:53 Edycja dokumentu (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:52 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:52 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:52 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:51 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:48 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:48 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:48 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:48 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:46 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:46 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:46 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:46 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:44 Usunięto załącznik "V_2. Dochody własne.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:43 Usunięto załącznik "I. Wstęp.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:43 Usunięto załącznik "V_1. Zakłady budzetowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:42 Usunięto załącznik "II. Dochody budzetowe miasta.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:42 Usunięto załącznik "III. Wydatki budżetowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:41 Usunięto załącznik "IV . Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:40 Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:39 Usunięto załącznik "V_3. Gospodarstwo pomocnicze.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:38 Usunięto załącznik "V_4. Fundusze celowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:33 Dodano załącznik "V_4. Fundusze celowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:33 Dodano załącznik "V_3. Gospodarstwo pomocnicze.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:33 Dodano załącznik "V_2. Dochody własne.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:33 Dodano załącznik "V_1. Zakłady budzetowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:28 Dodano załącznik "I. Wstęp.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:28 Dodano załącznik "II. Dochody budzetowe miasta.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:28 Dodano załącznik "III. Wydatki budżetowe.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:28 Dodano załącznik "IV . Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta.pdf" (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:25 Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:23 Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 13:21 Usunięto załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 12:53 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 12:53 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 12:53 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 12:53 Dodano załącznik "- " (Łukasz Misiuk)
09.03.2007 09:19 Dokument usunięto. (Łukasz Misiuk)