Tomasz Wojtczak 24.06.2003 17:07

Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003

­

Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003
według klasyfikacji budżetowej
                    w złotych
Dział Rozdz. § Treść Plan na rok 2003 z tego:
Zadania miasta z tego: Zadania powiatu z tego:
własne zlecone własne rządowe
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10
O10     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200 307 763 140 763 140 0 437 167 0 437 167
      1. Wydział Rolnictwa              
  O1008   Melioracje wodne 639 500 639 500 639 500 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 80 000 80 000 80 000   0    
      w tym:              
      - remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0
      2. Wydatki majątkowe 559 500 559 500 559 500 0 0 0 0
      Zakup usług pozostałych 0 0     0    
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 559 500 559 500 559 500   0    
                     
  O1030   Izby rolnicze 1 040 1 040 1 040 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 1 040 1 040 1 040 0 0 0 0
      w tym 0 0     0    
      - wydatki rzeczowe 1 040 1 040 1 040 0 0 0 0
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 040 1 040 1 040   0    
                     
  O1095   Pozostała działalność 122 600 122 600 122 600 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 122 600 122 600 122 600 0 0 0 0
      w tym:              
      - wynagrodzenia 0 0 0 0 0 0 0
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0 0     0    
    4270 Zakup usług remontowych 122 600 122 600 122 600   0    
      w tym: 0 0     0    
      - remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0
      - wydatki rzeczowe 2 600 2 600 2 600 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
          0     0    
      2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami   0     0    
  O1005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 0 0 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0
      w tym:   0     0    
      - wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
                     
      2 Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii              
  O1021   Inspekcja Weterynaryjna 437 167 0 0 0 437 167 0 437 167
      Wydatki bieżące 437 167 0 0 0 437 167 0 437 167
      w tym:              
      - wynagrodzenia 305 854 0 0 0 305 854 0 305 854
      - pochodne od wynagrodzeń 61 572 0 0 0 61 572 0 61 572
      - wydatki rzeczowe 69 741 0 0 0 69 741 0 69 741
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 0     0    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 502 0     105 502   105 502
    4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 179 520 0     179 520   179 520
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 832 0     20 832   20 832
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 152 0     54 152   54 152
    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 420 0     7 420   7 420
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0     0    
    4260 Zakup energii 63 565 0     63 565   63 565
    4270 Zakup usług remontowych 0 0     0    
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0     0    
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
    4410 Podróże służbowe krajowe 0 0     0    
    4430 Różne opłaty i składki 0 0     0    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 176 0     6 176   6 176
                     
O20     LEŚNICTWO 8 300 0 0 0 8 300 8 300 0
      Wydział Rolnictwa              
  O2001   Gospodarka leśna 1 400 0 0 0 1 400 1 400 0
      Wydatki bieżące 1 400 0 0 0 1 400 1 400 0
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 1 400 0 0 0 1 400 1 400 0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 400 0     1 400 1 400  
                     
  O2002   Nadzór nad gospodarką leśną 6 900 0 0 0 6 900 6 900 0
      Wydatki bieżące 6 900 0 0 0 6 900 6 900 0
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 6 900 0 0 0 6 900 6 900 0
    4300 Zakup usług pozostałych 6 900 0     6 900 6 900  
                     
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 340 529 7 167 529 7 167 529 0 9 173 000 9 173 000 0
      1. Wydział Gospodarki Komunalnej              
  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 9 173 000 0 0 0 9 173 000 9 173 000 0
      1. Wydatki bieżące 7 520 000 0 0 0 7 520 000 7 520 000 0
    4260 Zakup energii 4 500 000 0     4 500 000 4 500 000  
    4270 Zakup usług remontowych 3 000 000 0     3 000 000 3 000 000  
      w tym:              
      - remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 3 000 000 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0
      w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 1 000 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0
      - wydatki rzeczowe 4 520 000 0 0 0 4 520 000 4 520 000 0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0     20 000 20 000  
    4430 Różne opłaty i składki 0 0     0    
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 0     0    
      2. Wydatki majątkowe 1 653 000 0 0 0 1 653 000 1 653 000 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 653 000 0     1 653 000 1 653 000  
      w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 1 503 000 0 0 0 1 503 000 1 503 000 0
                     
  60016   Drogi publiczne gminne 4 532 529 4 532 529 4 532 529 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 2 000 000 2 000 000 2 000 000   0    
      w tym:   0     0    
      - remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
      w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
      - wydatki rzeczowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000 1 000 000 1 000 000   0    
    4430 Różne opłaty i składki 0 0     0    
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 0     0    
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0     0    
      2. Wydatki majątkowe 1 532 529 1 532 529 1 532 529 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 532 529 1 532 529 1 532 529   0    
      w tym: zadania finansowane z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 19 497 000 497 000 497 000 0 0 0 0
                     
      2. Wydział Komunikacji              
  60004   Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny 2 635 000 2 635 000 2 635 000 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 2 565 000 2 565 000 2 565 000 0 0 0 0
      w tym:         0    
      - dotacje 2 565 000 2 565 000 2 565 000 0 0 0 0
    2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 2 565 000 2 565 000 2 565 000   0    
      2. Wydatki majątkowe 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0
    6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0
      w tym: dotacja na inwestycje 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0
          0     0    
                     
630     TURYSTYKA 300 600 300 600 300 600 0 0 0 0
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki              
  63001   Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej 205 000 205 000 205 000 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 205 000 205 000 205 000 0 0 0 0
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 205 000 205 000 205 000 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 205 000 205 000 205 000   0    
                     
  63095   Pozostała działalność - promocja miasta 95 600 95 600 95 600 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 95 600 95 600 95 600 0 0 0 0
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 0     0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 600 95 600 95 600   0    
    4270 Zakup usług remontowych 0 0     0    
      w tym:              
      - remonty 0 0 0 0 0 0 0
      - wydatki rzeczowe 95 600 95 600 95 600 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
                     
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 910 300 3 890 300 3 890 300 0 20 000 0 20 000
      1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej              
  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 594 700 594 700 594 700 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 537 700 537 700 537 700 0 0 0 0
      w tym:              
      - dotacje 537 700 537 700 537 700 0 0 0 0
    2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 537 700 537 700 537 700 0 0 0 0
      z tego:              
      - dotacja na remonty substancji mieszkaniowej zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 537 700 537 700 537 700 0 0 0 0
      ZGM Nr 1 142 500 142 500 142 500 0 0 0 0
      ZGM Nr 4 142 500 142 500 142 500 0 0 0 0
      ZGM Nr 5 252 700 252 700 252 700 0 0 0 0
      2. Wydatki majątkowe 57 000 57 000 57 000 0 0 0 0
    6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 57 000 57 000 57 000   0    
      w tym dotacja na inwestycje: 57 000 57 000 57 000 0 0 0 0
      ZGM Nr 1 0 0 0 0 0 0 0
      ZGM Nr 4 57 000 57 000 57 000 0 0 0 0
      ZGM Nr 5 0 0 0 0 0 0 0
                     
  70095   Pozostała działalność 1 065 000 1 065 000 1 065 000 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0
    4270 Zakup usług remontowych 0 0     0    
      w tym:   0     0    
      - remonty 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 1 065 000 1 065 000 1 065 000 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 065 000 1 065 000 1 065 000   0    
      w tym: zadanie finansowane kredytem 915 000 915 000 915 000 0 0 0 0
                     
      2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami              
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 043 000 2 023 000 2 023 000 0 20 000 0 20 000
      1. Wydatki bieżące 1 043 000 1 023 000 1 023 000 0 20 000 0 20 000
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 1 043 000 1 023 000 1 023 000 0 20 000 0 20 000
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0     0    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 023 000 1 023 000 1 023 000   0    
    4260 Zakup energii 0 0     0    
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0     20 000   20 000
    4430 Różne opłaty i składki 0 0     0    
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0     0    
      2. Wydatki majątkowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 1 000 000   0    
                     
      3. Wydział Finansowy              
  70095   Pozostała działalność 207 600 207 600 207 600 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 207 600 207 600 207 600 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 207 600 207 600 207 600   0    
      w tym:              
      odsetki od kredytu 207 600 207 600 207 600 0 0 0 0
          0     0    
  70021   Towarzystwa Budownictwa Społecznego 0 0 0 0 0 0 0
      1. Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 0 0   0    
                     
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 691 234 1 481 900 1 481 900 0 209 334 0 209 334
      1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego              
  71095   Pozostała działalność 515 000 515 000 515 000 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 515 000 515 000 515 000 0 0 0 0
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 515 000 515 000 515 000 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 515 000 515 000 515 000   0    
                     
      2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami              
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 89 000 0 0 0 89 000 0 89 000
      Wydatki bieżące 89 000 0 0 0 89 000 0 89 000
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 89 000 0 0 0 89 000 0 89 000
    4300 Zakup usług pozostałych 89 000 0     89 000   89 000
                     
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 632 000 622 000 622 000 0 10 000 0 10 000
      Wydatki bieżące 632 000 622 000 622 000 0 10 000 0 10 000
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 632 000 622 000 622 000 0 10 000 0 10 000
    4300 Zakup usług pozostałych 632 000 622 000 622 000   10 000   10 000
                     
      3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego              
  71015   Nadzór budowlany 110 334 0 0 0 110 334 0 110 334
      Wydatki bieżące 110 334 0 0 0 110 334 0 110 334
      w tym:              
      - wynagrodzenia 71 987 0 0 0 71 987 0 71 987
      - pochodne od wynagrodzeń 14 635 0 0 0 14 635 0 14 635
      - wydatki rzeczowe 23 712 0 0 0 23 712 0 23 712
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 474 0     67 474   67 474
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 513 0     4 513   4 513
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 871 0     12 871   12 871
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 764 0     1 764   1 764
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 0     19 000   19 000
    4260 Zakup energii 0 0     0    
    4300 Zakup usług pozostałych 2 996 0     2 996   2 996
    4410 Podróże służbowe krajowe 0 0     0    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 716 0     1 716   1 716
                     
      4. Wydział Rozwoju Gospodarczego              
  71095   Pozostała działalność - promocja miasta 177 000 177 000 177 000 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 177 000 177 000 177 000 0 0 0 0
      w tym:              
      - wydatki rzeczowe 177 000 177 000 177 000 0 0 0 0
      w tym: dla Uzdrowiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 000 177 000 177 000   0    
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
          0     0    
      5. Pełnomocnik Prezydenta do spraw Strategii Miasta   0     0    
  71095   Pozostała działalność - promocja miasta 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0
      w tym:   0     0    
      - wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 0 0     0    
                     
      5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki              
  71095   Pozostała działalność - promocja miasta 27 900 27 900 27 900 0 0 0 0
      Wydatki bieżące 27 900 27 900 27 900 0 0 0 0
      w tym:              
      - dotacje 0 0 0 0 0 0 0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0     0    
      - wydatki rzeczowe 27 900 27 900 27 900 0 0 0 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0     0    
    4300 Zakup usług pozostałych 27 900 27 900 27 900   0    
                     
      6. Wydział Gospodarki Komunalnej              
  71035   Cmentarze 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0
      1. Wydatki bieżące 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000   0    
    4270 Zakup usług remontowych 0 0     0    
      w tym:              
      - remonty zgodnie z załącznikiem nr 16 0 0 0 0 0 0 0
      - wydatki rzeczowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0
      2. Wydatki majątkowe 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 120 000 120 000   0    
                     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Tomasz Wojtczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2003 17:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.06.2003 17:07 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak)