UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 rok po stronie dochodów
i wydatków wynikają z następujących tytułów:

1.      Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 314.375 zł zgodnie z decyzjami  Wojewody Dolnośląskiego, z tego zwiększenie dotacji celowych na:

a)     zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę   251.869 zł, z tego:

-              zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę  146.000 zł, (zmniejszenie o 149.000 zł i zwiększenie o kwotę 3.000 zł)
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,

-              zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 397.869 zł
z przeznaczeniem na  wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

b)     spłatę zobowiązań powstałych  w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu – 62.506 zł.

2.      Przeniesienia środków z rezerw celowych łącznie w wysokości 131.137 zł,  z tego z  rezerwy  celowej zaplanowanej na:

1)           obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań
z przeznaczeniem  na utworzenie 3 nowych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta – 58.000 zł,

2)           wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
z przeznaczeniem na sfinansowanie usług szkoleniowych i konsultacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 – 13.137 zł,

3)           organizację robót publicznych z przeznaczeniem dla Zespołu Obsługi „Oświata” na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w przejętym budynku przy
ul. Leśnej – 60.000 zł.

3.      Przeniesienia wydatków między rozdziałami,  paragrafami oraz zadaniami,

w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność przenosi się wolne środki z wydatków na remonty dróg powiatowych w kwocie 9.500 zł na:

-              wykonanie oznakowania dróg  rolniczych – 2.000 zł,

-              zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Cieplice I”  w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie – 7.500 zł.

 Dział 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Wydziału Obsługi Technicznej w rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast i  miast na prawach powiatu)”  przenosi się środki w kwocie 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz
z wymianą urządzeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej” do  § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” w związku z zaklasyfikowaniem do wydatków bieżących części zakupionych urządzeń do modernizacji sieci teleinformatycznych (switch, okablowanie, panele krosowe).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym w ramach wydatków zaplanowanych na obsługę płatnych  miejsc parkingowych na drogach publicznych przenosi się środki w wysokości 150.000 zł z § 4110 – „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”  do § 4300 – „Zakup usług” związku z tym,  że podmiotem wykonującym to zadanie jest spółka akcyjna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”  § 4300 – „Zakup usług”  wprowadza się nowe zadanie pn. „wykonanie zastępcze obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku”.  Wynika to
z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dla wykonawcy zastępczego za uporządkowanie zaśmieconych działek przy ul. Elsnera  należących do firm prywatnych.

Dział 926 – Kultura  fizyczna i sport

Zmiany w planie wydatków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związane są :

-       ze zmianą klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Erazma i Pankracego na dofinansowanie wyjazdu i uczestnictwa w Międzynarodowej Parafiadzie z § 2820 na § 2830 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”,

-       z przeznaczeniem zaoszczędzonych środków w wysokości 9.785 zł zaplanowanych na pokrycie kosztów usunięcia usterek pozostałych po remoncie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Sudeckiej na organizację podsumowania sezonu sportowego połączonego z wręczeniem nagród dla zasłużonych sportowców i trenerów. Koszty usunięcia usterek sfinansowano ze środków zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym, jako zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy przez wykonawcę.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu ulegają zwiększeniu z kwoty 186.079.028 zł do kwoty 186.393.403 zł, a wydatki ulegają zwiększeniu z kwoty 191.090.729 zł do kwoty 191.405.104 zł.