Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w 2007 r.
W Y K A Z K O N T R O L I
komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych
oraz dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2007 roku.
L.p. |
Jednostka kontrolowana |
Zakres kontroli |
Termin przeprowadzenia kontroli |
1. |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (rozpoczęta w 2006 r.) |
Wybrane wydatki rzeczowe. Gospodarka nieruchomościami. |
01.12.06 – 08.01.07 |
2. |
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych (rozpoczęta w 2006 r.) |
Prawidłowość gospodarowania mieniem zbędnym. Prawidłowość korzystania z minia szkoły. |
20.11.06 – 12.01.07 |
3. |
Miejski Zakład Komunikacyjny (rozpoczęta w 2006 r.) |
Wydatki na wynagrodzenia i wybrane wydatki rzeczowe |
27.11.07 – 06.02.07 |
4. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji (upoważnienie z 2006 r.) |
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej; Program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zadanie: Elewacja i stolarka w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach. |
02.01.07-18.01.07 |
5. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji |
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej; Program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zadanie: Modernizacja węzłów sanitarnych Teatru Jeleniogórskiego |
05.02.07-13.02.07 |
6. |
Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami, Referat Podatków i Opłat. |
Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych NIK – regulacja spraw formalno - prawnych ul. Hugona Kołłątaja oraz naliczeń podatków i opłat za użytkowanie gruntów w granicach działki drogowej nr 15. |
07.02.07-09.02.07 |
7. |
Szkoła Podstawowa Nr 8 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami –2006 r. |
15.01.07 – 07.02.07. |
8. |
Grodzka Biblioteka Publiczna |
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006. Program: Upowszechnianie |
22.01.07 – 31.01.07. |
9. |
Szkoła Podstawowa Nr 5 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
15.01.07 – 25.01.07. |
10. |
Zespół Szkół Elektronicznych |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
15.01.07. – 25.01.07. |
11. |
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. |
Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków z opłaty produktowej. |
27-28.02.07 i 06.03.07. |
12. |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
Prawidłowość wydatkowania środków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej |
12.02.07. – 01.02.07. |
13. |
Miejskie Przedszkole Nr 11 |
Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w „Wystąpieniu pokontrolnym” z dnia 4 lipca 2006 r. Kontrola wydatków rzeczowych w 2006 r. |
07.02.07. – 26.02.07. |
14. |
Miejskie Przedszkole Nr 19 |
Kontrola stanu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.11.2006 r. Kontrola wydatków rzeczowych |
12.02.07. – 27.02.07. |
15. |
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 |
Prawidłowość naliczania i wypłaty wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
05..03.07 – 22.03.07 |
16. |
Szkoła Podstawowa nr 15 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
09.02.07. – 26.02.07 |
17. |
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego |
Prawidłowość realizacji wydatków związanych z gospodarowaniem i utrzymaniem nieruchomości – 2006 r. do dnia kontroli. |
05.03.07 - 15.03.07 |
18. |
Szkoła Podstawowa nr 7 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
02.04.07-18.04.07 |
19. |
Szkoła Podstawowa nr 2 |
1.Kontrola wydatków rzeczowych w 2006 r. 2.Realizacja dochodów z mienia. |
02.04.07-18.04.07 |
20. |
Szkoła Podstawowa nr 3 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
02.04.07-13.04.07 |
21. |
Zespół Szkół 0gólnokształcących i Technicznych |
Realizacja zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.01.2007 r. Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
02 – 16.03.07 |
22. |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
Prawidłowość naliczania i wypłaty wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. |
24.04.07-09.05.07. |
23. |
Centrum Informacji Turystycznej |
Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej. Kontrola wybranych wydatków rzeczowych poniesionych w 2006 r. na działalność bieżącą. |
05.03.07 – 16.03.07 |
24. |
ZGL „Północ” |
Należności z najmu i dzierżawy w 2006 r. |
10.04.07-23.05.07 |
25. |
ZGL „Południe” |
Należności z najmu i dzierżawy |
16.05 – 08.06.07 |
26. |
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
27. |
Grodzka Biblioteka Publiczna |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
28. |
Osiedlowy Dom Kultury |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
29. |
MDK „Muflon”
|
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
30. |
Muzeum Przyrodnicze |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
31. |
Biuro Wystaw Artystycznych |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
32. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
33. |
Jeleniogórskie Centrum Kultury |
Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2006 r. |
05.06.07 |
34. |
Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” |
Kontrola wydatków w 2006 r. |
09.05.07-23.05.07 |
35. |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej |
Kontrola wydatków rzeczowych |
20.03.07-04.04.07 |
36. |
Gimnazjum Nr 2 |
1. Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. 2.Realizacja zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.11.2006 r. |
09.05.07- 21.05.07 |
37. |
Gimnazjum Nr 3 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r.
|
22.05.07-05.06.07 |
38. |
Gimnazjum Nr 1 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. do dnia kontroli. |
18.06.07-06.07.07 |
39. |
Gimnazjum Nr 4 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2006 r. do dnia kontroli. |
18.05.07-15.06.07 |
40. |
Miejski Dom Kultury „MUFLON” |
Wydatki na imprezy kulturalne |
11.07 – 06.08.07 |
41. |
Jeleniogórskie Centrum Kultury |
Wydatki na imprezy kulturalne |
11 – 20.07.07 |
42. |
Muzeum Przyrodnicze |
Kontrola wydatków na realizację imprez w 2006 r. |
11.07.07-20.07.07 |
43. |
Miejskie Przedszkole Nr 27 |
Kontrola wydatków rzeczowych |
10.09 – 14.09.07 |
44. |
Bursa Szkolna Nr 1 |
Kontrola wydatków rzeczowych |
26.09 – 19.10.07 |
45. |
Bursa Szkolna Nr 4 |
Kontrola wydatków rzeczowych |
28.09 – 12.10.07 |
46. |
Miejskie Przedszkole Nr 2 |
Kontrola wydatków rzeczowych |
04 – 14.09.07 |
47. |
Miejskie Przedszkole Nr 4 |
jw. |
16 – 20.08.07 |
48. |
Miejskie Przedszkole Nr 10 |
jw. |
30.07 – 14.08.07 |
49. |
Miejskie Przedszkole Nr 13 |
jw. |
31.07. – 27.08.07 |
50. |
Miejskie Przedszkole Nr 14 |
jw. |
04 – 14.09.07 |
51. |
Straż Miejska |
Wydatki rzeczowe w 2006 r. Wydatki na zakup rejestratorów rozmów telefonicznych |
27.09 – 08.10.07 |
52. |
Szkoła Podstawowa Nr 6 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami |
18 – 31.10.07 |
53. |
Szkoła Podstawowa Nr 10 |
Kontrola wydatków rzeczowych |
29.10 – 12.11.07 |
54. |
Szkołą Podstawowa Nr 11 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami |
05 –16.11.07 |
55. |
Urząd Miejski, Wydział Finansowy |
Kontrola sprawdzająca realizację wybranych zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej |
09 – 25.10 07 |
56. |
Szkoła Podstawowa Nr 13 |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami |
06 – 16.11.07 |
57. |
Młodzieżowy Dom Kultury |
Gospodarowanie mieniem. Dochody z najmu i dzierżawy w 2007 r. |
22.11 - 05.12.07 |
58. |
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nr 2 |
Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym nr KN.0914-6-4/05 |
30.11. - 11.12.07 |
59. |
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami |
10 - 21.12.07 |
60. |
Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej |
Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2007 r. |
20 – 29.11.07 |
61. |
Urząd Miasta |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi J. Hanca |
08 -11.01.07 |
62. |
Wydział Organizacyjny i Kadr |
Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników |
20 -25.04.07 |
63. |
Przedsiębiorstwo Wodociągów |
Zasadność skargi złożonej przez Małgorzatę i Damiana Gałek |
21.06.07-25.06.07 |
64. |
Wydziały: Oświaty i Wychowania oraz Promocji i Polityki Informacyjnej |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 |
08 – 14.08.07 |
65 |
Wydziały: Rozwoju Gospodarczego |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie wniosków z kontroli przeprowadzo- nej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej |
5 – 10.09.07 |
66 |
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie wniosku Wandy Jędrzejek |
13.09.07 |
67 |
ZGL „Północ” |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi telefonicznej D. Rymarkiewicz |
01 - 02.10.07 |
68 |
Teatr Jeleniogórski, Sceny Animacji |
Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu objętego mecenatem państwa pn. „Modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego” |
04 – 14.12.07 |
69 |
Jeleniogórskie Centrum Kultury |
Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury” |
23.11 – 03.12.07 |
70 |
Teatr Jeleniogórski, Sceny Animacji |
Kontrola wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu objętego mecenatem państwa pn. „Modernizacja parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego” |
11 – 31.12.07 |
Rejestr zmian dokumentu
21.04.2008 12:51 | Utworzenie dokumentu. (Irena Tabaczniuk) |
---|