Tomasz Dumycz 04.03.2005 11:52

Uchwała nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góra w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.

­

Uchwała Nr 351/XXXI/2005

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.
Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 4  i  9  lit "c", "d"  i  "e"  oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109,
art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),  Rada
Miejska uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 293 940 451 zł
z tego
1) dochody własne 103 949 038 zł
w tym:
a) dochody z podatków i opłat 33 892 500 zł
b) dochody z majątku gminy 16 000 000 zł
c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów
    alkoholowych 1 500 000 zł
d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 1 839 800 zł
e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 973 000 zł
f) dotacje z funduszy celowych 4 023 712 zł
g) inne dochody 1 720 026 zł
2) subwencja ogólna 64 318 254 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa 27 509 045 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 98 164 114 zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają
załączniki nr 1, 2, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 334 021 933 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 176 635 215 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 164 487 zł
b) dotacje dla zakładów budżetowych 10 245 898 zł
c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-
    wychowawczych 3 278 413 zł
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 9 080 100 zł
e) wydatki na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji
    pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 781 117 zł
    w tym:  dotacje 929 117 zł
f) dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem 330 000 zł
g) wydatki na obsługę długu publicznego 2 780 000 zł
h) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 500 000 zł
2) wydatki majątkowe 157 386 718 zł
z tego:
a) wydatki inwestycyjne 149 949 118 zł
b) dotacje na inwestycje 6 707 600 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 690 000 zł
d) udziały w spółkach 40 000 zł
Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają
załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 9, 13  do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów
 i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 40 081 482 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 45 715 642 zł
    z tego:
1) z pożyczek 17 182 112 zł
2) z kredytów 10 672 000 zł
3) z obligacji / kredytów / pożyczek 14 206 530 zł
4) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok 3 655 000 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie 5 634 160 zł
    z tego:
1) spłata rat pożyczek 2 034 200 zł
2) spłata rat kredytów 3 599 960 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:
1) zakłady budżetowe
    a) przychody 61 083 155 zł
        w tym: dotacje z budżetu 10 245 898 zł
    b)  wydatki 61 056 263 zł
2) gospodarstwa pomocnicze
    a) przychody 855 784 zł
    b)  wydatki 822 758 zł
3) środki specjalne
    a) przychody 1 535 220 zł
    b)  wydatki 1 537 320 zł
Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich
rodzaje przedstawiają załączniki nr  9, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
    w kwocie:
    1) dochody 20 804 689 zł
    2) wydatki 20 804 689 zł
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
    porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej,
    w kwocie:
    1) dochody 6 000 zł
    2) wydatki 6 000 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr  2, 3, 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 2 078 822 zł
z tego:
1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków
    w kwocie: 498 822 zł
2) rezerwy celowe w kwocie 1 580 000 zł
    z tego na:
      a) organizację robót publicznych 730 000 zł
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności 200 000 zł
c) na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej 
w Mieście 100 000 zł
d) na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej 100 000 zł
e) na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy 450 000 zł

§ 8.

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku, których wykaz zawiera 
    załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2005 roku, których wykaz zawiera
    załącznik nr 19 i 20 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007, zgodnie z załącznikiem nr 21 do
    niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, których wykaz zawiera załącznik nr  22 do niniejszej uchwały.
§ 10.
1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    w tym:
1) przychody ogółem w wysokości 417 138 zł
2) wydatki ogółem w wysokości 537 522 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14  do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    w tym:
1) przychody ogółem w wysokości 160 000 zł
2) wydatki ogółem w wysokości 543 823 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15  do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 roku w wysokości     80.081.242 zł
oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli , dyrektorów i zastępców
dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5%
środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:
1) 4% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów
    placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
2) 1% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta
    Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągnięcia długoterminowych pożyczek wymienionych w załączniku nr 16
    na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej
    do wysokości: 17 182 112 zł
2) zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych wymienionych w załączniku nr 16
   na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej
   do wysokości: 10 672 000 zł
3) wyemitowania obligacji lub zaciągnięcia preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek
    z funduszy celowych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy
    współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości: 14 206 530 zł
4) spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których
    prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
5) prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań długoterminowych wymienionych w pkt 1, 2 i 3
   w formie weksla in blanco.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między
    rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem
    do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń
    osobowych,
3) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego
    w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca
    roku budżetowego,
4) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu ISPA do
    wysokości 22.500.000 zł, która podlega spłacie do końca roku budżetowego,
5) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków
    bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,
6) lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe
    i na lokaty pieniężne.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wszystkie załączniki są zapisne w formacie pdf aby je odczytać należy posiadać zainstalowany program Adobe Reader 6.0PL do pobrania tutaj    

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góra w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Tomasz Dumycz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2005 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2005 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
28.07.2005 13:07 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
07.03.2005 11:23 Dodano załącznik "Informacje o stanie mienia komunalnego" (Tomasz Dumycz)
07.03.2005 11:23 Dodano załącznik "Objaśnienie Budżet " (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:12 Dodano załącznik "Załącznik 22" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:12 Dodano załącznik "załącznik 21" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:10 Dodano załącznik "załącznik 20" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:10 Dodano załącznik "Załącznik 19" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:10 Dodano załącznik "Załącznik 18" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:10 Dodano załącznik "Załącznik 17" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:02 Dodano załącznik "Załącznik 16" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:02 Dodano załącznik "Załącznik 15" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:02 Dodano załącznik "Załącznik 14" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:02 Dodano załącznik "Załącznik 13" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:00 Dodano załącznik "Załącznik 12" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:00 Dodano załącznik "Załącznik 11" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:00 Dodano załącznik "Załącznik 10" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 14:00 Dodano załącznik "Załącznik 9" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:58 Dodano załącznik "Załącznik 8" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:58 Dodano załącznik "Załącznik 7" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:58 Dodano załącznik "Załącznik 6" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:58 Dodano załącznik "Załącznik 5" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:56 Dodano załącznik "Załącznik 4" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:56 Dodano załącznik "Załącznik 3.3" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:56 Dodano załącznik "Załącznik 3.2" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:56 Dodano załącznik "Załącznik 3.1" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:52 Dodano załącznik "Załącznik 3" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:52 Dodano załącznik "Załącznik 2" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:52 Dodano załącznik "Załącznik 1" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 13:52 Dodano załącznik "spis treści" (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 11:55 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
04.03.2005 11:52 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Dumycz)