Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres tematyczny kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Gospodarstwo Pomocnicze „Dom Turysty – Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze filia w Zgorzelcu.

Kontrola funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego.

19.01 - 09.03.2006

2.

Osiedlowy Dom Kultury

ul.K.Trzcińskiego 12

58-506 Jelenia Góra

Kontrola wydatków w 2005r.

25.01 - 09.02.2006

3.

ZGL „Północ”

Kontrola statusu prawnego garażu

w bezumownym korzystaniu przez Jana Tarnowskiego.

30.01 - 01.02.2006

4.

MZDiM

ul. Ptasia 2a

58-500 Jelenia Góra

Pobór opłaty skarbowej.

31.01 - 07.02.2006

5.

Straż Miejska

ul. Pijarska 31 of.

58-500 Jelenia Góra

Wydatki na wynagrodzenie w 2005r.

14.02 -10.03.2006

6.

Miejskie Przedszkole Nr 10

Jelenia Góra

ul. Zjednoczenia Narodowego 13

Gospodarowanie mieniem

Wydatki IV kwartału 2005r. do dnia kontroli.

20 - 31.03.2006

7.

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Ul. 1 Maja 60

58-500 Jelenia Góra

Wydatki na org. imprez w I kw. 2006r.

Ochrona mienia.

11 - 28.04.2006

8.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Ul. Piłsudskiego 32

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia .Gospodarka mieniem. 

26.04 – 19.05.2006

9.

Miejskie Przedszkole  nr 4
ul. Krasickiego 6

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
w I kw. 2006 r..

Gospodarka mieniem – Nieruchomościami.  

26.04 – 19.05.2006

10.

MKS „Vitaral” Jelfa

Ul. Złotnicza 12

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie przez Miejski Klub Sportowy „Vitaral  Jelfa” Dotacji
z budżetu Miasta Jeleniej Góry udzielonej w 2005

27.04 – 16.05.2006

11.

PWiK „Wodnik” Sp. Z o.o.

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Góra

Rozliczenia z wybranymi odbiorcami usług dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

19.05 – 14.06.2006

12.

Karkonoski  Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Ul. Grabowskiego 7
58-500 Jelenia Góra

Postępowanie wyjaśniające

13.

Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze

ul. Bankowa 27

Weryfikacja sprawozdania  finansowego za 2005 r.

14.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze , ul. Wojska Polskiego 38

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

15.

Jeleniogórskie Centrum Kultury,

Ul. 1 Maja 60

58-500 Jelenia Góra

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

16.

Biuro Wystaw Artystycznych

Ul. Długa 1

58-500 Jelenia Góra

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

17.

Osiedlowy Dom Kultury

ul. K. Trzcińskiego 12

58-506 Jelenia Góra

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

18.

Miejski Dom Kultury „MUFLON”

Ul. Cieplicka 172

58-570 Jelenia Góra

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

19.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Ul. Wolności 268

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

20.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”
ul. Michałowicka 32
58-570 Jelenia Góra

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2005 r.

21.

Miejskie Przedszkole  nr 11
ul. Chopina 4
58-570 Jelenia Góra

Kontrola wydatków   na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami.
Gospodarka mieniem. 

05-19.06.2006

22.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Ul. Złotnicza 12

58-500 Jelenia Góra

Gospodarka mieniem.

05 - 29.06.2006

23.

Szkoła Podstawowa Nr  13

w Jeleniej Górze

ul. Piotra Skargi 19

Korzystanie z  mienia.

Gospodarka mieniem.

13 -  22.06.2006

24.

Gimnazjum dla Dorosłych „Amicus”
ul. Piotra Skargi 19

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wykorzystania dotacji.

        VI.2006

25.

Miejskie Przedszkole  nr 13
ul. Karłowicza 13
58-506 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami.

10-24.07.2006

26.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2a

58-500 Jelenia Góra

Przestrzeganie dyscypliny pracy. Kontrola doraźna.

19.07.2006

27.

Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej
58-500 Jelenia Góra

Ul. Grodzka 16

1.Kontrola wydatków na wynagrodzenia osobowe.

2. Gospodarka mieniem.

03 - 24.07.2006

28.

Straż Miejska

58-500 Jelenia Góra

ul. Pijarska 31 of

Kontrola sprawdzająca – wydatki na wynagrodzenia. Wybrane zagadnienia.

07 - 31.08.2006

29.

Miejskie Przedszkole Nr 14

Ul. Junaków 2

58-560 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami.

04 - 15. 09.2006

30.

Miejskie Przedszkole Nr 27

Ul. Tuwima 12

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami. Gospodarka mieniem.

25.09 - 06.10.2006.

31.

ZGL „Południe”

Ul. Pl. Piastowski 2a

58-560 Jelenia Góra

1.Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej z 2005r.

2. Skuteczność windykacji wybranych należności i realizacja wybranych zobowiązań za okres I pół. 2006 r.

24.09 – 30.10.2006

32.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Rehabilitacji

Kontrola dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2006 r. 

21.09 - 09.11.2006

33.

Miejskie Przedszkole Nr19

Ul. Kurpińskiego 2

58-506 Jelenia Góra

Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami. Gospodarka mieniem.

13 - 26.10.2006

34.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Ul. 1 Maja 60

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup  fortepianu  elektronicznego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”.

19 - 23.10.2006

35.

Teatr Jeleniogórski

Al. Wojska Polskiego 38

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup sprzętu oświetleniowego służącego działalności objazdowej Sceny Animacji Teatru Jeleniogórskiego”.

25.10 - 02.11.2006

36.

Biuro Wystaw Artystycznych

Ul Długa 1

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. ”Pamiątka
z Karkonoszy. Fotografia – Nowe Media”.

06 – 10.11.2006

37.

Gimnazjum Nr 2

Ul. Sudecka 53

58-500 Jelenia Góra

1.Wybrane wydatki rzeczowe w 2006 r.

2. Gospodarka mieniem.

02 – 17.11.2006

38.

Zespół Szkół Rzemiosł  Artystycznych

w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 34

58-560 Jelenia Góra

1. Prawidłowość gospodarowania mieniem zbędnym.

2. Prawidłowość korzystania
z mienia szkoły.

20 – 30.11.2006

39.

MKS „Karkonosze”

Ul. Złotnicza 12

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie środków z budżetu miasta Jeleniej Góry na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu pn. Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce nożnej chłopców”.

15 – 27.11. 2006

40.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Ul. Kochanowskiego 18

58-500 Jelenia Góra

1.Wybrane wydatki rzeczowe.

2. Gospodarka mieniem.

01 – 21.12.2006

41.

Teatr Jeleniogórski

Al.Wojska Polskiego 38

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Zachowanie, waloryzacja
i ochrona dziedzictwa kulturowego – elewacja i stolarka w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach”.

02 – 18.01.2007

42.

Miejski Zakład Komunikacyjny

Ul. Wolności 145

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wybranych kosztów działalności poniesionych w 2006 r. /do dnia kontroli/.

27.11.2006  – 19.01.2007

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres tematyczny kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK, skierowanych do Prezydenta Miasta w wyniku kontroli finansowania dróg publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Jeleniej Góry w latach 2003 – 2005 /I półrocze/.

14 - 20.02.2006

2.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Postępowanie wyjaśniające

3.

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja wniosków pokontrolnych  Najwyższej Izby Kontroli, skierowanych do Prezydenta Miasta w wyniku kontroli gospodarowania odpadami opakowaniowymi
i poużytkowymi.

4.04.2006

4.

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Rozliczenie dotacji udzielonej MKS „Vitaral Jelfa” w 2005 r.

19 - 25.04.2006

5.

ISPA –Audyt Wewn.

6.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Udzielenie informacji o ostatecznym uregulowaniu spraw związanych
z płatnym parkowaniem

7.

Wydziały Urzędu Miasta

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wypłaty zasadzonej należności z tytułu zadośćuczynienia nieszczęśliwego wypadku na cmentarzu komunalnym.

30.06 - 24.07.2006

8.

Wydział Finansowy

Kontrola sprawdzająca naliczenie
i realizacji wybranych należności gminnych – opłaty za użytkowanie wieczyste.

27.07 - 18.08.2006

9.

Wydział  Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa

Kontrola  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze w wyniku kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej w grudniu 2005 r.
i styczniu 2006 r.

12.09.2006

10.

Wydział Obsługi Technicznej

Kontrola  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze w wyniku kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej w grudniu 2005 r.
i styczniu 2006 r.

13 -  29.09.2006 r.