Drukuj
Zarządzenie nr 0151-460/V/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZARZĄDZENIE NR 0151-460/V/07 |
||||||
|
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY |
||||||
|
z dnia 21 listopada 2007 roku |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam: |
||||||
|
§ 1 |
||||||
|
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami |
||||||
|
z tego: |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
§ § |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
WYDATKI ogółem : |
1 284 831 |
1 284 831 |
|
|
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
1 284 831 |
1 284 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 209 602 |
1 209 602 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
125 541 |
205 997 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
|
17 914 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 770 |
74 773 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 137 |
797 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700 |
112 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
14 906 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
|
22 500 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
99 000 |
15 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
17 200 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
32 145 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 648 |
10 364 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
220 |
286 |
|
|
|
|
4747 |
Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
66 |
|
|
|
|
80102 |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 000 |
8 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 000 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
|
2 000 |
|
|
2 |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ § |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
14 071 |
29 369 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 119 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
475 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 477 |
21 080 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0 |
684 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0 |
58 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 800 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
747 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
148 026 |
120 118 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 222 |
|
|
|
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
9 300 |
120 118 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
135 504 |
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
89 870 |
197 242 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
24 099 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
2 900 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 000 |
88 914 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
12 374 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 053 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
771 |
47 700 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
|
19 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000 |
6 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
13 901 |
|
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
1 500 |
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, |
|
2 900 |
|
|
|
80111 |
|
Gimnazja specjalne |
0 |
56 200 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
49 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
5 000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 200 |
|
|
3 |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ § |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
5 367 |
718 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 367 |
718 |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
82 890 |
0 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
81 386 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 199 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
305 |
|
|
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
116 225 |
242 711 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
32 452 |
5 961 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
32 747 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 001 |
167 143 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 700 |
4 074 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
540 |
593 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
7 532 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
|
6 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 532 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
13 261 |
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, |
|
5 400 |
|
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
44 386 |
0 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
4 348 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 000 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 234 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
804 |
|
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
222 582 |
282 574 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
12 839 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
60 700 |
6 476 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
131 600 |
170 601 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 650 |
6 872 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 900 |
123 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
12 200 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
|
19 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 515 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
18 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
33 463 |
|
|
4 |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ § |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
217 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
3 000 |
|
|
|
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
0 |
24 500 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
22 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
500 |
|
|
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego |
141 130 |
25 200 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
120 000 |
15 000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 870 |
2 000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 260 |
200 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
7 000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
24 220 |
9 973 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 460 |
8 233 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 146 |
1 018 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
614 |
246 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0 |
476 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
180 294 |
0 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
49 800 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 939 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 191 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
180 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
116 184 |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
75 229 |
75 229 |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
32 355 |
25 585 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 387 |
21 100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 332 |
1 000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
449 |
300 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 500 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
187 |
685 |
|
|
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
9 400 |
0 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400 |
|
|
|
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
3 250 |
0 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 700 |
|
|
|
5 |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ § |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
490 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
60 |
|
|
|
|
85406 |
|
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, |
0 |
2 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000 |
|
|
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
20 000 |
33 754 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
15 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 754 |
|
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
9 334 |
13 000 |
|
|
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
13 000 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
9 334 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
890 |
890 |
|
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
890 |
890 |
|
|
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2 |
||||||
|
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych |
||||||
|
1. |
Przychody |
zmniejszenia o kwotę |
36 300 |
zł |
||
|
|
|
w tym |
dotacja z budżetu |
9 300 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zwiększenia o kwotę |
160 029 |
zł |
|
|
|
|
w tym |
dotacja z budżetu |
133 118 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Wydatki |
|
zmniejszenia o kwotę |
10 800 |
zł |
|
|
|
|
w tym |
wynagrodzenia osobowe |
9 300 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zwiększenia o kwotę |
134 529 |
zł |
|
|
|
|
w tym |
wynagrodzenia osobowe |
88 727 |
zł |
|
|
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3 |
||||||
|
W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian zakresu planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4 |
||||||
|
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy Zespołu Obsługi "Oświata". |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 5 |
||||||
|
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. |
||||||
Marek Obrębalski
Rejestr zmian dokumentu
| 14.12.2007 00:36 | Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz) |
|---|