Janina Kurzawa 16.09.2003 13:57

Zarządzenie Nr 272 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

­

Zarządzenie Prezydenta   Miasta  Jeleniej  Góry 

z dnia   26 czerwca  2003

 w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2003 rok
Na podstawie    art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.128 ust.1 pkt  1 i 3 ustawy   z dnia  26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.  Nr 15, poz. 148) oraz  § 12 pkt 1 uchwały  Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z  dnia  4 lutego 2003 r.                                                                                                                w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok   -   zarządzam:

 § 1.
Zwiększyć   budżet po stronie dochodów o kwotę 92 980 zł
z tego:
          w złotych
Dział Rozdział

§

Treść

 Zmniejszenia Zwiększenia

1

2

3

4

5

 6
      DOCHODY  ogółem : 276 192 369 172
      z tego :    
      DOCHODY  MIASTA   149 558
      zadania zlecone miasta   149 558
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   149 047
  75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   149 047
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   gminie (związkom  gmin) ustawami   149 047
801     Oświata i wychowanie   151
  80101   Szkoły podstawowe   151
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   gminie (związkom  gmin) ustawami   151
853     Opieka społeczna   360
  85395   Pozostała działalność   360
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   gminie (związkom  gmin) ustawami   360
           
      DOCHODY  POWIATU 276 192 219 614
      zadania własne powiatu   219 614
758     Różne rozliczenia   55 191
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   55 191
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa   55 191
801     Oświata i wychowanie   108 566
  80195   Pozostała działalność   108 566
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   108 566
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   55 857
  85495   Pozostała działalność   55 857
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   55 857
           
      zadania rządowe powiatu 276 192  
010     Rolnictwo i łowiectwo 276 192  
  01021   Inspekcja Weterynaryjna 276 192  
    211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 276 192  

 § 2.
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 37 789 zł
z tego:
          w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 276 192 313 981
      z tego :    
           
      WYDATKI   MIASTA   149 558
      zadania zlecone miasta   149 558
           
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   149 047
       Wydział Obsługi Technicznej    
  75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   149 047
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   103 049
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 207
    4300 Zakup usług pozostałych   38 647
    4410 Podróże służbowe krajowe   144
           
801     Oświata i wychowanie   151
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  80101   Szkoły podstawowe   151
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   151
      w tym: Szkoła Podstawowa Nr 10,                                                                                  ul. Morcinka 31   151
           
853     Opieka społeczna   360
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85395   Pozostała działalność   360
    3110 Świadczenia społeczne   360
           
      WYDATKI  POWIATU 276 192 164 423
      zadania własne powiatu   164 423
801     Oświata i wychowanie   108 566
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  80195   Pozostała działalność   108 566
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   108 566
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   55 857
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  85495   Pozostała działalność   55 857
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   55 857
           
      zadania rządowe powiatu 276 192  
010     Rolnictwo i łowiectwo 276 192  
      Inspekcja Weterynaryjna                                                                                       Miejski Inspektorat Weterynarii    
  01021   Inspekcja Weterynaryjna 276 192  
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 366  
    4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 123 826  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 482  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 636  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 895  
    4260 Zakup energii 2 243  
    4270 Zakup usług remontowych 875  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 280  
    4300 Zakup usług pozostałych 18 607  
    4410 Podróże służbowe krajowe 7 149  
    4430 Różne opłaty i składki 240  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 566  

 

 § 3.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:       w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 2 351 438 2 351 438
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA 2 301 438 2 293 438
      zadania  własne  miasta 2 301 438 2 293 438
010     Rolnictwo i łowiectwo 70 000 70 000
      Wydział Rolnictwa    
  01095   Pozostała działalność 70 000 70 000
    4270 Zakup usług remontowych 70 000  
      w tym: remonty dróg rolniczych 70 000  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   70 000
      w tym: rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 5 AM 12 i 13 obręb Goduszyn I   70 000
           
600     Transport i łączność 157 151 157 151
      Wydział Gospodarki Komunalnej    
  60016   Drogi publiczne gminne 157 151 157 151
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
    4430 Różne opłaty i składki   5000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 151  
      w tym:odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego (środki z emisji obligacji niewykorzystane w 2002 r.) 152 151  
    6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   152 151
      w tym:odbudowa turystycznego szlaku pieszo - rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego (środki z emisji obligacji niewykorzystane w 2002 r.)   152 151
           
700     Gospodarka mieszkaniowa 210 653 210 653
      Wydział  Gospodarki Mieszkaniowej    
  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej   200 000
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   200 000
      z tego: dla ZGM Nr 5 na remonty substancji mieszkaniowej   200 000
           
      Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami    
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 653 10 653
    4300 Zakup usług pozostałych 10 653  
    4430 Różne opłaty i składki   10 000
    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   653
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000  
      w tym: nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów 200 000  
           
801     Oświata i wychowanie 90 000 90 000
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  80110   Gimnazja 90 000  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000  
      w tym: odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 - udział własny w realizacji zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa 90 000  
  80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   90 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   90 000
      w tym: odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 3 - udział własny w realizacji zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa   90 000
851     Ochrona zdrowia 5 000 5 000
      Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej    
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5 000 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   5 000
      w tym: na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem   5 000
           
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 746 000 1 746 000
      Wydział Gospodarki Komunalnej    
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 746 000 1 746 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 309 000 437 000
      z tego:    
      1)  ZUW Sosnówka wraz z rurociągami przesyłowymi - zadanie finansowane z emisji obligacji 1 105 000  
      2)  nadzory - zadanie finansowane z emisji obligacji 204 000  
      3)  zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA - zadanie finansowane z emisji obligacji   437 000
    6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 000 1 309 000
      z tego:    
      zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA - zadanie finansowane z emisji obligacji 437 000 1 309 000
           
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 634 14 634
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 634 6 334
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   3 334
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000
    4300 Zakup usług pozostałych 22 634  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"   8 300
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   8 300
      w tym: na pokrycie kosztów działalności Klubu Osiedlowego "Orlik", z tego:   8 300
      - na działalność bieżącą   5 300
      - na organizację imprez   3 000
           
      WYDATKI   POWIATU 50 000 58 000
      zadania  własne  powiatu 50 000 50 000
853     Opieka społeczna 50 000 50 000
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   50 000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   24 500
      z tego:    
      1) Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane                                                  w Jeleniej Górze                                                                                                              ul. Moniuszki 3   2 000
      2) Polski Związek Głuchych -Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób Niesłyszących  Oddziału Dolnośląskiego                                                                              ul.Okrzei 19   2 000
      3) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem- Oddział Terenowy w Jeleniej Górze                                                                                     Pl. Piastowski 21   6 000
      4) Stowarzyszenie "Karkonoski Klub Amazonek"                  w Jeleniej Górze                                                                                 ul. Bankowa 15   5 000
      5) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Jeleniej Górze                                                                                                             ul. Waryńskiego 14   4 000
      6) Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski                                               Koło w Jeleniej Górze                                                                                                    ul.Grabowskiego 7   2 500
      7)Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,                                                       ul. Grabowskiego 7   3 000
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   20 000
    4300 Zakup usług pozostałych   5 500
  85395   Pozostała działalność - dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 50 000  
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000  
      zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego   8 000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   8 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   8 000
    2330 Dotacje celowe przekazane  do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   8 000
      z tego: dla Filharmonii Dolnośląskiej na organizację letnich koncertów promenadowych w Jeleniej Górze  - Cieplicach   8 000
§ 4.
Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładzie budżetowym - ZGM Nr 5  o kwotę 14.400 zł, tj. do kwoty 1.339.050 zł, w związku z organizacją robót publicznych.
§ 5.
Nadwyżkę budżetu  w kwocie 55.191 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy zwiększonymi dochodami i wydatkami, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 20.248.480 zł do kwoty  20.193.289 zł.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Komentarz

­

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 272 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Janina Kurzawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2003 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2003 08:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.09.2003 07:51 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
16.09.2003 14:30 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.09.2003 14:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.09.2003 13:57 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)