Uchwała Nr 327/XXVII/2004

Rady Miejskiej  Jeleniej Góry

z  dnia  16 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art.112 ust. 2 pkt 3,  art.124  ust. 1  pkt 1, 2, 3, 5,10  ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§  1.

Zwiększyć budżet  po stronie dochodów ogółem o kwotę

956 909

zł

z tego:

I.

Zwiększyć dochody o kwotę

3 808 464

zł

z tego:

1.

Dochody własne

2 753 639

zł

z tego:

1)

Dochody z podatków i opłat

1 620 000

zł

2)

Dochody od jednostek organizacyjnych gminy

122 087

zł

3)

Pozostałe dochody

19 552

zł

4)

Dotacje z funduszy celowych

992 000

zł

2.

Subwencja ogólna

92 510

zł

z tego:

1)

Część oświatowa dla gminy

92 510

zł

3.

Dotacje celowe z budżetu państwa

694 220

zł

z tego:

1)

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

694 220

zł

4.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

268 095

zł

II.

Zmniejszyć dochody o kwotę

2 851 555

zł

z tego:

1.

Dochody własne

1 111 115

zł

z tego:

1)

Dochody od jednostek organizacyjnych gminy

47 515

zł

2)

Pozostałe dochody

1 000

zł

3)

Dotacje z funduszy celowych

1 062 600

zł

2.

Subwencja ogólna

8 796

zł

z tego:

1)

Część rekompensująca

8 796

zł

3.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

1 731 644

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1,  2  i 2.1 do uchwały.

§  2.

Zwiększyć budżet  po stronie wydatków ogółem o kwotę:

1 815 036

zł

z tego:

1.

Zwiększyć wydatki o kwotę

4 768 205

zł

z tego w działach:

1)

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

zł

2)

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

101 514

zł

3)

801 - Oświata i wychowanie

2 000 508

zł

4)

852 - Pomoc społeczna

41 306

zł

5)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

157 530

zł

6)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 738 127

zł

7)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

719 220

zł

2.

Zmniejszyć wydatki o kwotę

2 953 169

zł

z tego w działach:

1)

801 - Oświata i wychowanie

2 720

zł

2)

803 - Szkolnictwo wyższe

19 128

zł

3)

851 - Ochrona zdrowia

10 000

zł

4)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

104 797

zł

5)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 791 524

zł

6)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25 000

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3,  4  i  4.1   do  uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planie przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych zakładów budżetowych

1.

Przychody zwiększa się o kwotę

110 633

zł

z tego:

a) zwiększenia o kwotę

256 603

zł

w tym: dotacja z budżetu

256 603

zł

b) zmniejszenia o kwotę

145 970

zł

2.

Wydatki zwiększa się o kwotę

119 785

zł

z tego:

a) zwiększenia o kwotę

121 785

zł

w tym: wynagrodzenia osobowe

48 580

zł

b) zmniejszenia o kwotę

2 000

zł

w tym: wynagrodzenia osobowe

2 000

zł

3.

Planowany stan środków obrotowych

a) zwiększenie o kwotę

9 152

zł

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w budżecie polegających na przeniesieniu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Różnicę pomiędzy zwiększonymi wydatkami a zwiększonymi dochodami w kwocie                            858.127 zł przeznaczyć na zwiększenie deficytu budżetu z kwoty 10.051.456 zł do kwoty 10.909.583 zł.

§ 6.

Zwiększyć planowane przychody związane ze sfinansowaniem deficytu budżetu o kwotę 858.127 zł, tj. z kwoty 16.701.666 zł do kwoty 17.559.793 zł, z tego: zwiększyć planowane przychody z tytułu pożyczek długoterminowych o kwotę 858.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Zwiększyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2004 r. o kwotę                               858.127 zł, tj. z kwoty 46.447.360 zł do kwoty 47.305.487 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.