­

 

III. Wydatki budżetowe

 

Planowane na 2003 rok wydatki budżetu miasta na prawach powiatu stanowią 179.514.475 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 157.062.722 zł, tj. o 9,4 % mniej niż przyjęto
   w uchwale budżetowej na 2002 rok. Jednak w warunkach porównywalnych, to znaczy po wyłączeniu z 2002 roku wydatków na Komendę Miejską Policji, wydatki bieżące wzrastają o 0,6 %, w tym:

• remonty stanowią kwotę 8.981.700 zł, tj. 74,1 % wielkości przyjętej
  w uchwale budżetowej na 2002 rok; podobnie jak w roku 2002 źródłem finansowania remontów dróg gminnych i powiatowych będą również środki z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł,

2. wydatki majątkowe - 22.451.753 zł, tj. 69,7 % poziomu wydatków określonych w uchwale na 2002 rok.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi
87,5 %, a wydatków majątkowych 12,5 %. W uchwale przyjętej na 2002 rok struktura tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące - 84,3 %, a wydatki majątkowe - 15,7 %, a w warunkach porównywalnych odpowiednio 82,9 % i 17,1 %.

Wydatki miasta ogółem wyniosą 107.775.727 zł, tj. 60,0 % wydatków ogółem,
a wydatki powiatu łącznie wyniosą 71.738.748 zł i stanowić będą 40,0 % ogólnej kwoty wydatków miasta na prawach powiatu.

Źródłami finansowania zaplanowanych wydatków są:

	dochody własne	72.106.584 zł,	co stanowi 40,2 % wydatków ogółem
	subwencje	71.843.304 zł,	co stanowi 40,0 % wydatków ogółem
	środki z emisji obligacji	13.500.000 zł,	co stanowi 7,5 % wydatków ogółem
	pożyczki i kredyty długoterminowe	3.315.000 zł,	co stanowi 1,8 % wydatków ogółem
	dotacje z funduszy celowych	710.000 zł,	co stanowi 0,4 % wydatków ogółem
	dotacje celowe na zadania własne	5.254.900 zł,	co stanowi 2,9 % wydatków ogółem
	środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	336.524 zł,	co stanowi 0,2 % wydatków ogółem
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat	12.371.189 zł,	co stanowi 6,9 % wydatków ogółem
	dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego	76.974 zł,

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki majątkowe stanowią 22.451.753 zł
i finansowane będą z następujących źródeł:

	z dochodów własnych	5.884.229 zł,	co stanowi 26,2 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	z emisji obligacji	10.500.000 zł	co stanowi 46,8 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	z kredytów i pożyczek długoterminowych, z tego:	3.315.000 zł,	co stanowi 14,8 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.900.000 zł,
	kredyty komercyjne	1.415.000 zł,
	dotacji z funduszy celowych	700.000 zł,	co stanowi 3,1 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	dotacji na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego	966.000 zł,	co stanowi 4,3 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat	750.000 zł,	co stanowi 3,3 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych,
	środków ze źródeł pozabudżetowych ( z funduszu ISPA)	336.524 zł,	co stanowi 1,5 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych

W ramach wydatków bieżących finansowane będą m.in.:

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.412.862 zł,	tj. 103,4 % w stosunku do wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok,
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych	10.823.549 zł,	tj. 95,2 % wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok,
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7.848.800 zł,	tj. 106,7 % w stosunku do wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok,
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta i powiatu	2.896.723 zł,	tj. 115,8 % wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok,
	wydatki na obsługę długu publicznego	1.994.300 zł.	tj. 83,8 % w stosunku do wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok.

 

Określając wielkość wydatków bieżących na poszczególne zadania kierowano się m.in. następującymi ogólnymi założeniami:

1. generalnie wydatki rzeczowe (bez dotacji i remontów) przyjęto na poziomie 93 % - 95 % planu uchwalonego na 2002 rok; jednak z uwagi na zaniżone kwoty zaplanowanych wydatków na 2002 rok - w niektórych przypadkach odstąpiono od tej zasady przeznaczając więcej środków na finansowanie wybranych zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe), utrzymania infrastruktury komunalnej miasta (drogi gminne i powiatowe, oczyszczanie miasta), gospodarki gruntami
   i nieruchomościami oraz oświaty i wychowania,

2. wynagrodzenia osobowe pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (bez odpraw i nagród jubileuszowych), skalkulowano przyjmując wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w wysokości 4 %.

   Z ogólnej puli wydatków budżetu miasta na prawach powiatu przypada na:

   1. zadania miasta 107.775.727 zł, z tego:

   • zadania własne - 101.322.521 zł,

   • zadania zlecone - 6.453.206 zł,

   2. zadania powiatu 71.738.748 zł, z tego:

   • zadania własne - 65.671.615 zł,

   • zadania rządowe - 6.067.133 zł.

Oznacza to, że na finansowanie zadań powiatu przeznacza się 15.702.479 zł więcej niż prognozowane dochody budżetu po stronie powiatu. Źródłem pokrycia tych wydatków będą dochody własne miasta i środki z emisji obligacji (2.503.000 zł).

W budżecie z dochodów własnych miasta przeznacza się 489.200 zł na wydatki bieżące jednostek finansowanych dotacją z budżetu państwa, w których występował znaczny niedobór środków w roku 2002. Środki te przeznacza się dla:

1. placówek opiekuńczo - wychowawczych - 293.550 zł,

2. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 130.150 zł,

3. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 19.000 zł,

4. Komendy Miejskiej Policji - 46.500 zł,

Wielkość i struktura planowanych wydatków miasta według działów, przedstawia się następująco:

Dział	2003 rok		2002 rok
	Kwota w zł	Struktura	Struktura
010 -Rolnictwo i łowiectwo	1.200.307	0,7	0,4
020 -Leśnictwo	8.300	0,0	0,0
600 -Transport i łączność	16.340.529	9,1	9,9
630 -Turystyka	300.600	0,2	0,2
700 -Gospodarka mieszkaniowa	3.910.300	2,2	3,5
710 -Działalność usługowa	1.691.234	0,9	0,7
750 -Administracja publiczna	17.849.438	9,9	8,4
751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.741	0,0	0,0
752 -Obrona narodowa	2.000	0,0	0,0
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.341.132	4,1	11,9
757 -Obsługa długu publicznego	1.994.300	1,1	1,1
758 -Różne rozliczenia	3.916.715	2,2	2,6
801 -Oświata i wychowanie	62.829.697	35,0	29,6
803 -Szkolnictwo wyższe	100.000	0,0	0,0
851 -Ochrona zdrowia	1.670.700	0,9	0,9
853 -Opieka społeczna	17.268.110	9,6	7,8
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	14.086.098	7,8	6,6
900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.119.024	10,1	10,9
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.620.650	4,8	4,2
926 -Kultura fizyczna i sport	2.251.600	1,4	1,3
R A Z E M	179.514.475	100,0	100,0

Największy udział w wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu, wynoszący 43,6 % stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo - wychowawczych, które ujmowane są w trzech działach: 801 - Oświata i wychowanie, 803 - Szkolnictwo wyższe i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz częściowo w dziale 758 - Różne rozliczenia pod pozycją rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Łącznie na ten cel przeznacza się 78.197.222 zł, tj. o 4,9 % więcej niż przyjęto
w uchwale na 2002 rok. Źródłem finansowania tych wydatków jest subwencja oświatowa, dochody własne oraz w niewielkim stopniu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 tys. zł).

Z dochodów własnych gminy przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących miejskich i powiatowych jednostek oświaty 15.507.896 zł, gdzie 804.626 zł stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe. W uchwale budżetowej na 2002 rok na zadania oświatowe przeznaczono z dochodów własnych kwotę 15.415.421 zł,
z tym że dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe stanowiły kwotę
982.736 zł, czyli były wyższe niż zakłada się obecnie.

Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących
w 2003 roku wyniesie 79,8 %, natomiast w roku 2002 wynosił 78,7 %.

Po wyłączeniu dotacji dla przedszkoli i burs szkolnych, na wydatki bieżące jednostek budżetowych w oświacie (bez remontów) przeznacza się 68.619.615 zł, tj. o 6,1 % więcej niż zaplanowano na rok 2002.

Wydatki bieżące w miejskich jednostkach budżetowych rosną o 7,2 %,
a w jednostkach powiatowych o 1,9 %. Zróżnicowane tempo wzrostu wydatków bieżących jest efektem wdrażania reformy systemu oświaty i zmian organizacyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przyjęte zostały na poziomie aktualnych stawek, z uwzględnieniem 4 % waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracyjno - obsługowych. Uwzględniono również w 98 % skutki finansowe wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wprowadzonego od 1 października 2002 r. Natomiast środki na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli (wraz z pochodnymi) w 2003 roku ujęto w rezerwie celowej budżetu miasta.

Z dochodów własnych miasta sfinansowane zostaną także remonty i inwestycje
w jednostkach oświatowych, na łączną kwotę 1.489.000 zł, tj. 72,3 % wielkości zaplanowanej na 2002 rok.

Ponadto w ramach zadań związanych z realizacją miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostaną remonty szkolnych obiektów sportowych na kwotę 170.000 zł.

 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki osiągną poziom 7.341.132 zł tj. o 70 % mniej niż planowano w roku 2002. Po wyłączeniu jednak z roku 2002 wydatków na Komendę Miejską Policji finansowanych dotacją z budżetu państwa, wydatki w tym dziale są wyższe o 1,6 %.

Ponad 66 % tych wydatków stanowią zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W dziale 853 - Opieka społeczna na zadania własne, zlecone i rządowe, przeznacza się kwotę 17.268.110 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi 9,6 %.

Ze środków tych finansowane będą:

	zadania własne miasta	6.383.840 zł,
	zadania zlecone miasta	5.359.000 zł,
	zadania własne powiatu	5.245.500 zł,
	zadania rządowe powiatu	279.770 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się między innymi na:

1. utrzymanie domów pomocy społecznej - 1.207.650 zł (dochody własne)

   z tego:

   • DPS "Pogodna Jesień", który obejmuje całodobową opieką 82 pensjonariuszy (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 842 zł),
   • Dzienny DPS zapewniający opiekę 60 rencistom i emerytom o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 574 zł),

   2. zasiłki i pomoc w naturze - 5.506.000 zł (dotacja z budżetu państwa - 3.806.000 zł i dochody własne - 1.700.000 zł, tj. o 60.000 zł więcej niż
      w 2002 roku), w tym m.in.:

      • 1.460.000 zł na zasiłki celowe: zakup żywności, odzieży, opału, leków (liczba osób 2.120, średni zasiłek ok. 100 zł),

      • 240.000 zł na dożywianie średnio w miesiącu 230 dzieci, tj. wydanie ok. 53 tys. posiłków,

      • 2.900.000 zł na zasiłki stałe, stałe wyrównawcze oraz renty socjalne - liczba świadczeń 7.750,

      • 390.000 zł na zasiłki gwarantowane - 992 świadczeń,

      • 130.000 zł ochrona macierzyństwa - 500 świadczeń,

      • 187.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 1.414 świadczeń,

   3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 422.000 zł, w tym
      z dotacji 42.000 zł (dla 9 osób) i z dochodów własnych 380.000 zł - 136 osób,

   4. utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - 2.943.550 zł (dotacja
      z budżetu państwa 2.650.000 zł i dochody własne 293.550 zł),

   5. funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.112.940 zł (dotacja z budżetu państwa 998.000 zł i środki własne budżetu miasta 1.114.940 zł),

   6. rodziny zastępcze - 1.550.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa) - w 121 rodzinach przebywa 160 dzieci oraz 45 dzieci otrzymuje świadczenie na kontynuowanie nauki,

   7. działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 264.150 zł (dotacja z budżetu państwa 134.000 zł i środki własne budżetu miasta 130.150 zł),

   8. dodatki mieszkaniowe obciążające dochody własne budżetu miasta
      2.300.000 zł, tj. o 4,5 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2002 rok.
      Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, w latach 2003 i 2004 wzrasta próg dochodów brutto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku uprawniający do ubiegania się o dodatek. W efekcie dodatki będą wyższe i uprawnienia uzyska większa liczba osób.

   Szacuje się, że ogółem na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych niezbędne będą środki w wysokości około 3.286.700 zł.

   Przyjmując stosowany algorytm naliczania należnej dotacji z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie wypłacanych dodatków mieszkaniowych - przewiduje się, że na ten cel w 2003 roku powinna być przyznana dotacja
   w wysokości około 1.200.000 zł. Uwzględniając jednak fakt, że w 2002 roku dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w całości zgłaszanego zapotrzebowania, koniecznym było zabezpieczenie na 2003 rok z dochodów własnych kwoty 2.300.000 zł.

   Podobnie jak latach ubiegłych, duży udział w wydatkach budżetowych, wynoszący 10,1 % wydatków ogółem, stanowią wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które ukształtowały się na poziomie 18.119.024 zł.

   W wydatkach tych duży udział stanowią zadania inwestycyjne, stąd też w zależności od zakresu zadań przyjętych do realizacji w danym roku budżetowym, odpowiednio kształtuje się globalny poziom wydatków w tym dziale.

   Na wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 900 - Gospodarka komunalna
   i ochrona środowiska, realizowane w ramach zadań własnych i zleconych, planuje się przeznaczyć 4.122.000 zł (w roku 2002 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.166.000 zł). Środki te przeznacza się między innymi na:

   	oczyszczanie miasta (zimowe i letnie oczyszczanie dróg miejskich, koszenie trawy na terenach gminnych, likwidację dzikich wysypisk)	1.400.000 zł,
   	oświetlenie placów i ulic w tym: z dochodów własnych gminy	1.290.500 zł, 790.500 zł,
   	utrzymanie zieleni w mieście	883.500 zł,
   	utrzymanie fontann, szaletów miejskich i dekorację miasta	300.000 zł,

    

   Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości 16.340.529 zł obejmują m.in. zadania na drogach gminnych i powiatowych (13.705.529 zł) oraz dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (2.565.000 zł). Źródłem finansowania tych zadań będą:

   1. część drogowa subwencji ogólnej 5.630.639 zł,
   2. emisja obligacji komunalnych 5.000.000 zł,

      z tego:

      • na remonty dróg gminnych i powiatowych 3.000.000 zł,
      • na opracowanie dokumentacji wraz z

      analizami ekonomicznymi obwodnicy

      południowej -etap I i obwodnicy pół-

      nocnej - etap IV 1.038.000 zł,

      • na modernizację ul. Sudeckiej łącznie z

      dojazdami 150.000 zł,

      • na budowę sygnalizacji ul. Wolności 315.000 zł,
      • na odbudowę turystycznego szlaku

      pieszo - rowerowego do Perły Zachodu

      i Wzgórza Krzywoustego 497.000 zł,

   3. dotacja na zadanie własne realizowane w ramach

      kontraktu wojewódzkiego (modernizacja ul. Sudeckiej) 150.000 zł,

   4. dochody własne 5.559.890 zł.

Na wydatki bieżące na drogach gminnych i powiatowych (bez remontów) przeznacza się kwotę 5.520.000 zł, tj. o 8,7 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na
2002 rok. Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

1. oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych,
2. bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej,
3. oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
4. zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

W dziale 750 - Administracja publiczna, łącznie na zadania realizowane przez miasto i powiat przeznacza się 17.849.438 zł tj. o 3,7 % więcej niż przyjęto
w uchwale budżetowej na 2002 rok, z tego:

	na zadania własne	17.286.293 zł,	tj. o 4,9 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2002 rok,
	na zadania zlecone i rządowe finansowane dotacją	563.145 zł,	tj. o 22,1 % mniej niż w roku 2002

Spadek wydatków na zadania zlecone i rządowe wynika z faktu, że w roku 2002 zaplanowane były środki na realizację prac związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego.

Na wydatki Urzędu Miejskiego w 2003 roku ujmowane w rozdziałach 75011 - Urzędy wojewódzkie i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznacza się łącznie po stronie miasta i powiatu 15.231.130 zł, tj. o 4,7 % więcej niż przyjęto
w uchwale budżetowej na 2002 rok.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

	wydatki na zadania własne	14.709.985 zł,
	wydatki na zadania zlecone i rządowe	521.145 zł.

W ramach zadań własnych po stronie miasta i powiatu finansowane będą:

1. wydatki bieżące w wysokości 14.109.985 zł, w tym remonty na kwotę 500.000 zł,

2. wydatki inwestycyjne w wysokości 600.000 zł.

Poziom wydatków rzeczowych na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, określono
w wysokości 93,5 % wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2002 rok.

Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Urzędu Miejskiego wzrastają w stosunku do poziomu przyjętego w uchwale budżetowej na 2002 rok
o 5,2 %. Taki wzrost jest skutkiem zaplanowania waloryzacji wynagrodzeń pracowników o 4 % oraz zabezpieczenia środków na zwiększenie zatrudnienia
w Urzędzie Miejskim m.in. w związku z powołaniem Zespołu ds. wdrożenia Projektu ISPA - PIU, który będzie koordynował przygotowanie, realizację i rozliczenie inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy zakładu uzdatniania wody wraz z sieciami przesyłowymi.

 

Na wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się 8.620.650 zł, tj. o 0,1 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2002 rok. Obejmują one:

1. wydatki na zadania własne miasta - 1.980.650 zł,

2. dotacje na działalność bieżącą, organizację imprez oraz na inwestycje
   i remonty dla powiatowych instytucji kultury - 6.590.000 zł,

3. dotację dla Filharmonii Dolnośląskiej na organizację koncertów - 50.000 zł.

W ramach wydatków na zadania własne miasta planowane są dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz środki na upowszechnianie kultury w mieście, z których przewiduje się dofinansowanie m.in. cyklu imprez pn. "Lato w mieście", niektórych imprez "Września Jeleniogórskiego", koncertów, festiwali, wystaw, festynów, turniejów. Ponadto sfinansowane będą koszty umów z wykonawcami koncertów, koszty tłumaczeń, druku wydawnictw, ogłoszeń umieszczanych w prasie, a także nagrody dla artystów, animatorów kultury, nagrody w konkursach okolicznościowych - wręczane tradycyjnie przez Prezydenta Miasta.

W zakresie promocji miasta poprzez kulturę kontynuowane będą starania w kierunku właściwej promocji miasta w mediach. Przewiduje się również wydatki związane
z realizacją kontaktów kulturalnych z miastami partnerskimi. Dofinansowany będzie udział jeleniogórskich artystów i zespołów artystycznych w imprezach i konkursach krajowych i zagranicznych.

 

Na wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 3.910.300 zł, tj. 54,4 % wielkości przyjętej w uchwale na 2002 rok.

Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

	komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul Zielonej	1.015.000 zł,
	dotacje dla zakładów gospodarki mieszkaniowej na remonty substancji mieszkaniowej	537.700 zł,
	gospodarkę gruntami i nieruchomościami (nabywanie gruntów do zasobu gminnego, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty komornicze, notarialne itp.)	2.043.000 zł,

Na remonty substancji mieszkaniowej, poza dotacją z budżetu miasta, zakłady gospodarki mieszkaniowej planują przeznaczyć 12.231,8 tys. zł z wpływów
z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, tj. o 2,9 % więcej niż przyjęto
w uchwale na 2002 rok.

 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.670.700 zł, tj.
o 10,4 % mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2002 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. wydatki na zadania własne miasta 1.659.700 zł,

2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 11.000 zł.

W ramach wydatków na zadania własne miasta znaczącą pozycję
tj. 950.000 zł stanowią wydatki związane z realizacją programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w całości finansowane ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych finansowane będą między innymi:

1. działalność terapeutyczno - rehabilitacyjna, prawna i społeczna na rzecz osób uzależnionych. Planuje się objęcie profesjonalną opieką osoby
   z problemem alkoholowym oraz prowadzenie systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie miasta na rzecz profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działaniami opiekuńczo - wychowawczymi zostanie objętych ok. 270 dzieci uczęszczających do 9 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

3. zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla ok. 350 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym podczas wyjazdu na wypoczynek letni i zimowy,

4. prace remontowe w obiektach sportowych w szkołach oraz zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci.

W dziale Ochrona zdrowia, podobnie jak w latach poprzednich, zaplanowano środki w wysokości 218.000 zł na współfinansowanie programów profilaktycznych
z zakresu: profilaktyki raka piersi, nowotworów szyjki macicy, prostaty, jelita grubego, profilaktyki chorób serca oraz na badania profilaktyczne wzroku u dzieci, a także na działania związane z promocją zdrowia, między innymi na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i promowanie honorowego krwiodawstwa.

 

Łącznie z budżetu miasta przeznacza się na omówione wyżej działy 168.135.678 zł, co stanowi 93,7 % ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta na prawach powiatu.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

	rolnictwa i łowiectwa	1.200.307 zł,
	leśnictwa	8.300 zł,
	turystyki	300.600 zł,
	działalności usługowej	1.691.234 zł,
	kultury fizycznej i sportu	2.251.600 zł.

 

Ponadto w budżecie miasta na prawach powiatu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.735.288 zł, co stanowi 0,97% wydatków ogółem,

2. oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 2.181.427 zł (1,2 % wydatków ogółem), z przeznaczeniem na:

	organizację robót publicznych	500.000 zł,
	waloryzację wynagrodzeń nauczycieli	1.181.427 zł,
	zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego	300.000 zł,
	inicjatywy lokalne z udziałem ludności, z tego: remonty inwestycje	200.000 zł, 100.000 zł, 100.000 zł,

 

Na zadania miasta i powiatu zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości 2.896.723 zł , tj.
o 15,8 % wyższą niż w uchwale na 2002 rok.

Wnioski od tych podmiotów były, zgodnie z Uchwałą nr 148/XXII/99 Rady Miejskiej
z dnia 13 lipca 1999 roku, opiniowane przez właściwe merytorycznie wydziały oraz komisje Rady Miejskiej.

Zaplanowane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania miasta i powiatu przedstawia załącznik nr 11.

Planowane wydatki w podziale na dysponentów środków i zadania przedstawia załącznik nr 3.