Paweł Lewandowski 28.07.2003 10:37

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

­

Zarządzenie  Nr   187/2003

Prezydenta   Miasta  Jeleniej  Góry 

z dnia   25 kwietnia  2003 roku

 w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2003 rok

Na podstawie    art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.128 ust.1 pkt  1 i 2 oraz ust. 2a ustawy  z dnia 26 listopada                              1998 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.  Nr 15, poz. 148) oraz  § 12 pkt 1 uchwały                          Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z  dnia  4 lutego 2003 r.   w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok   -   zarządzam:
 § 1.
Zwiększyć  budżet po stronie dochodów o kwotę 902 588 zł
z tego:
          w złotych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
1 2 3 4 5
      DOCHODY  ogółem :   902 588
      z tego :    
      DOCHODY  MIASTA   108 000
      zadania zlecone miasta   108 000
853     Opieka społeczna   108 000
  85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   47 000
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   47 000
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   61 000
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   61 000
           
      DOCHODY  POWIATU   794 588
      zadania własne powiatu   752 588
853     Opieka społeczna   22 000
  85304   Rodziny zastępcze   22 000
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   22 000
           
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   54 588
  85415   Pomoc materialna dla uczniów   54 588
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   54 588
           
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   676 000
  92106   Teatry dramatyczne i lalkowe   422 000
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   422 000
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   87 000
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   87 000
  92110   Galerie i biura wystaw artystycznych   32 000
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   32 000
  92116   Biblioteki   135 000
    213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   135 000
      zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego   35 000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   35 000
  92116   Biblioteki   35 000
    232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   35 000
      zadania rządowe powiatu   7 000
853     Opieka społeczna   7 000
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   7 000
    211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   7 000
 § 2.
Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 902 588 zł
z tego:
          w złotych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia
1 2 3 4 5
      WYDATKI  ogółem :   902 588
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA   108 000
      zadania zlecone miasta   108 000
853     Opieka społeczna   108 000
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   47 000
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   47 000
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   61 000
    3110 Świadczenia społeczne   61 000
           
      WYDATKI  POWIATU   794 588
      zadania własne powiatu   752 588
853     Opieka społeczna   22 000
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85304   Rodziny zastępcze   22 000
    3110 Świadczenia społeczne   22 000
           
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   54 588
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  85415   Pomoc materialna dla uczniów   54 588
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   54 588
    Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 1
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   676 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92106   Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida   422 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   422 000
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury   87 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   87 000
  92110   Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych   32 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   32 000
  92116   Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna   135 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   135 000
           
      zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego   35 000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   35 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92116   Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna   35 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   35 000
           
      zadania rządowe powiatu   7 000
853     Opieka społeczna   7 000
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   7 000
    4300 Zakup usług pozostałych   7 000
§ 3.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej,
z tego:         w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 1 681 427 1 681 427
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA 1 681 427 1 077 188
           
      zadania  własne  miasta 1 681 427 1 077 188
700     Gospodarka mieszkaniowa   113 000
      Wydział Gospodarki Mieszkaniowej    
  70095   Pozostała działalność - na organizację robót publicznych   113 000
    4270 Zakup usług remontowych   113 000
      z tego:    
      ZGM Nr 1   20 000
      ZGM Nr 4   68 000
      ZGM Nr 5   25 000
           
758     Różne rozliczenia 1 681 427  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 681 427  
    4810 Rezerwy 1 681 427  
      Rezerwy celowe 1 681 427  
      z tego:    
       -  na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli 1 181 427  
       -  na organizację robót publicznych 500 000  
           
801     Oświata i wychowanie   654 001
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  80101   Szkoły podstawowe   269 126
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   212 599
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   37 594
    4120 Składki na Fundusz Pracy   5 115
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   13 818
  80104   Przedszkola przy szkołach podstawowych   8 995
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7 097
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 274
    4120 Składki na Fundusz Pracy   163
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   461
  80110   Gimnazja   172 144
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   135 884
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   24 140
    4120 Składki na Fundusz Pracy   3 288
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8 832
  80114   Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - na organizację robót publicznych   200 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   48 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   8 381
    4120 Składki na Fundusz Pracy   1 764
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   136 455
    4300 Zakup usług pozostałych   5 400
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   3 736
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 160
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   209
    4120 Składki na Fundusz Pracy   29
    4300 Zakup usług pozostałych   2 263
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   75
           
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   123 187
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  85401   Świetlice szkolne   22 927
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   18 065
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 254
    4120 Składki na Fundusz Pracy   434
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 174
  85404   Przedszkola   99 483
    2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych   99 483
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   777
    4300 Zakup usług pozostałych   777
           
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   150 000
      Wydział Ochrony Środowiska    
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na organizację robót publicznych   150 000
    4270 Zakup usług remontowych   150 000
           
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   7 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92114   Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna - na organizację robót publicznych   7 000
    2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   7 000
           
926     Kultura fizyczna i sport   30 000
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92695   Pozostała działalność  - na organizację robót publicznych wykonywanych przez OSiR   30 000
    4270 Zakup usług remontowych   30 000
           
      WYDATKI   POWIATU   604 239
      zadania  własne  powiatu   604 239
801     Oświata i wychowanie   523 969
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  80102   Szkoły podstawowe specjalne   34 683
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   27 486
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 767
    4120 Składki na Fundusz Pracy   643
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 787
  80111   Gimnazja specjalne   25 068
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   19 806
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 491
    4120 Składki na Fundusz Pracy   484
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 287
  80120   Licea ogólnokształcące   137 270
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   108 873
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   18 761
    4120 Składki na Fundusz Pracy   2 560
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   7 076
  80123   Licea profilowane   28 541
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   22 491
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 034
    4120 Składki na Fundusz Pracy   553
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 463
  80130   Szkoły zawodowe   270 186
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   213 660
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   37 526
    4120 Składki na Fundusz Pracy   5 111
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   13 889
  80134   Szkoły zawodowe specjalne   11 323
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8 975
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 554
    4120 Składki na Fundusz Pracy   211
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   583
  80140   Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   12 326
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   9 714
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 744
    4120 Składki na Fundusz Pracy   237
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   631
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   4 572
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 908
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   528
    4120 Składki na Fundusz Pracy   68
    4300 Zakup usług pozostałych   879
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   189
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   80 270
      Zespół Obsługi "Oświata"    
  85401   Świetlice szkolne   3 194
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 548
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   420
    4120 Składki na Fundusz Pracy   60
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   166
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   20 412
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   16 147
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 834
    4120 Składki na Fundusz Pracy   381
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 050
  85405   Przedszkola specjalne   5 715
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4 510
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   804
    4120 Składki na Fundusz Pracy   108
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   293
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne   27 455
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   21 523
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 871
    4120 Składki na Fundusz Pracy   662
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 399
  85410   Internaty i bursy szkolne   23 323
    2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych   21 468
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 461
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   263
    4120 Składki na Fundusz Pracy   36
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   95
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   171
    4300 Zakup usług pozostałych   171
Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 2.
§ 4.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami
z tego:
        w złotych
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 104 643 104 643
      z tego :    
      WYDATKI   MIASTA 57 239 57 239
      zadania  własne  miasta 57 239 57 239
700     Gospodarka mieszkaniowa 3 000 3 000
      Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami    
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 3 000
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   3 000
           
750     Administracja publiczna 3 539 3 539
      Wydział Obsługi Technicznej    
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 539 3 539
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 539  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3 539
           
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 50 000
      Wydział Gospodarki Mieszkaniowej    
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 50 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            50 000  
      z tego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie 50 000  
    6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                      50 000
      z tego dotacja dla ZGM - 5 na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie"   50 000
           
926     Kultura fizyczna i sport 700 700
      Wydział Kultury, Sportu i Turystyki    
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700 700
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   700
      z tego: dotacja dla Rady Przyjaciół Harcerstwa na organizację imprez sportowych   700
    4300 Zakup usług pozostałych 700  
           
      WYDATKI  POWIATU 47 404 47 404
      zadania  własne  powiatu 46 951 46 951
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 500 46 500
      Komenda Miejska Policji    
  75405   Komendy powiatowe Policji 46 500  
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 46 500  
      Straż Miejska    
  75405   Komendy powiatowe Policji   46 500
    2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   46 500
853     Opieka społeczna 451 451
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85301   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 451 451
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   451
    4300 Zakup usług pozostałych 451  
    Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 3
      zadania  rządowe  powiatu 453 453
853     Opieka społeczna 453 453
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
  85321   Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 453 453
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   453
    4300 Zakup usług pozostałych 453  
§ 5.
Dokonać zwiększeń w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, tj.:
1. Zwiększyć przychody o kwotę 120 951 zł
w tym: dotacja z budżetu o kwotę 120 951 zł
2. Zwiększyć wydatki o kwotę 120 951 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe o kwotę 94 832 zł
Szczegółowe zestawienie zwiększeń przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.
§ 6.
Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,  zgodnie                             z załącznikiem nr 5.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Paweł Lewandowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2003 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2003 10:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Lewandowski)