Zarządzenie nr 394/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

­

 

Zarządzenie nr 394/2003

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  29 października 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok

w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok – zarządzam dokonać przeniesień:

 § 1

planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

1 401 179

1 401 179

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne miasta

426 389

549 811

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

365 344

445 915

 

80101

 

Szkoły podstawowe

187 526

243 411

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4 101

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 550

95 400

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 829

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 895

9 732

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1 151

1 244

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 527

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

51 900

 

 

4260

Zakup energii

 

53 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

5 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

9 152

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

1 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 456

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

 

 

 

w tym: zakup kserokopiarki  w Szkole Podstawowej Nr 7

5 000

 

80104

 

Przedszkola

3 259

18 780

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 100

14 000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

719

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

440

4 555

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

225

 

80110

 

Gimnazja

81 307

179 518

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 400

99 708

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 453

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 200

19 612

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

3 254

3 004

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

17 000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

1 900

 

 

4260

Zakup energii

 

31 170

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 578

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

546

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

4 032

3 286

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 032

3 286

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4

920

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

700

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

200

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

20

 

80195

 

Pozostała działalność

89 216

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 394

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

262

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 529

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

730

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 000

 

 

 

4260

Zakup energii

500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38 350

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 451

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

61 045

103 896

 

85401

 

Świetlice szkolne

35 928

17 280

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 541

17 180

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 027

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 449

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

673

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

238

 

 

85404

 

Przedszkola

25 102

86 616

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

5 708

86 616

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

19 394

 

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,   a także szkolenia młodzieży

15

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15

 

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

 

 

 

Zadania własne powiatu

974 790

851 368

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

857 718

777 147

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

25 571

9 054

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 635

2 800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 586

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

5 504

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

350

568

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

182

 

80111

 

Gimnazja specjalne

6 602

97 422

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

82 063

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 422

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

12 020

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

1 675

 

 

4260

Zakup energii

5 180

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

364

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

131 873

94 912

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 458

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 000

17 800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 973

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200

9 504

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1 300

968

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 700

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

2 800

 

 

4260

Zakup energii

45 400

20 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

15 500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

17 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

182

 

80123

 

Licea profilowane

3 278

294 770

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 025

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

222 000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

78

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

30 100

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

4 700

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6 400

 

 

4260

Zakup energii

3 000

24 071

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 774

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200

4 700

 

80130

 

Szkoły zawodowe

455 621

276 390

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4 491

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

335 739

129 600

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 858

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 520

13 528

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

6 343

2 476

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

29 500

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

1 400

 

 

4260

Zakup energii

32 580

62 500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 781

10 581

 

 

 

w tym: remonty

9 781

9 781

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 800

21 040

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 274

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

20 269

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 069

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

200

 

 

 

4260

Zakup energii

10 000

 

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

147 845

0

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 960

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 237

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 858

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

2 400

 

 

 

4260

Zakup energii

14 857

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 433

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 786

4 599

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 713

3 620

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63

704

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10

93

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

182

 

80195

 

Pozostała działalność

64 873

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 301

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 776

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

791

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 904

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 101

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

117 072

74 221

 

85401

 

Świetlice szkolne

10 073

8 450

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

7 200

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

73

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 100

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

150

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

76 005

23 633

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 000

4 315

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 505

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 000

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1 500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

16 000

 

 

4260

Zakup energii

16 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3 318

 

 

 

w tym: remonty

 

3 318

 

85405

 

Przedszkola specjalne

6 174

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

840

 

 

 

4260

Zakup energii

1 500

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 834

 

 

 

 

w tym: remonty

3 834

 

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,                                 w tym poradnie specjalistyczne

9 727

15 604

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 727

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000

504

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1 000

68

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 250

 

 

4260

Zakup energii

 

2 800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

182

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000

 

 

 

w tym: zakup serokopiarki  w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

6 000

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 978

8 165

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 978

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 245

 

 

4260

Zakup energii

 

3 220

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

700

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

5 946

3 949

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

1 302

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 444

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

200

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 933

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

516

 

 

 

w tym: zmiana sposobu ogrzewania, częściowa modernizacja instalacji c.o. w Bursie Szkolnej Nr 1

516

 

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

0

14 420

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

104

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6 359

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 934

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

223

 

 

4260

Zakup energii

 

3 600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 200

 

85495

 

Pozostała działalność

7 169

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 654

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 010

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

138

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

367

 

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia

 § 2

w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

Zakłady budżetowe                                                                        

1 Przychody                                    

                                   zmniejszenia o kwotę                      59 610 zł

                     w tym    dotacja z budżetu                               8 010 

                                                           

                                    zwiększenia o kwotę                     115 132 zł

                      w tym   dotacja z budżetu                            115 132

                                                             

2 Wydatki                                        

                                      zmniejszenia o kwotę                  27 098 zł

                                    wynagrodzenia osobowe                16 016 zł

                                                             

                                       zwiększenia o kwotę                   82 620 zł

                       w tym   wynagrodzenia osobowe                20 400

 

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                  PREZYDENT MIASTA

                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                    Józef Kusiak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 394/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Ryszard Wach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2003 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.07.2004 09:35 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.11.2003 15:02 Dodano załącznik "Uzasadnienie do zarz.394/2003" (Ryszard Wach)
04.11.2003 14:28 Utworzenie dokumentu. (Ryszard Wach)