Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w 2005 r.
Informacja o kontrolach wewnętrznych
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w 2005 roku.
Kontrole jednostek podległych
Lp. |
Jednostka kontrolowana |
Zakres tematyczny kontroli |
Termin przeprowadzenia kontroli |
|
1. |
Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra |
Kontrola realizacji prac remontowo-budowlanych |
- |
|
2. |
PWiK Jelenia Góra |
|
|
|
3. |
Centrum Informacji Turystycznej 58-500 Jelenia Góra |
1.Prawidłowość ustalania wynagrodzeń i wydatków na wynagrodzenia, 2. prawidłowość wyk. śr. fin. na realizację zadań jednostki z uwzgl. stosowania przy zakupach, dostawach zasad określonych w przepisach o zam. Publicznych |
28.01-18.02.2005r. |
|
4. |
Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra |
Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów oraz ochrona ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem |
04.02.-10.02.2005r. |
|
5. |
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze ul. Piotra Skargi 19 58-500 Jelenia Góra |
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 26.10.2005r. |
10.02.2005 |
|
6. |
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze Ul. 1 Maja |
Kontrola wydatków rzeczowych za okres od IV kwartału 2004r. do dnia kontroli. |
02.03. - 15.03.2005r. |
|
7. |
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 268 |
Wydatki na wynagrodzenia w IV kwartale 2004r. |
14 - 28.02.2005r. |
|
8. |
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 268 |
Kontrola doraźna. |
04.03.2005r. |
|
9. |
Jeleniogórskie Centrum Kultury 58-500 Jelenia Góra u. 1 Maja 60 |
Kontrola wydatków na imprezy artystyczne |
01. - 21.04.2005r. |
|
10. |
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze, Ul. Cieplicka 196 |
Zawiadomienie o powstałym niedoborze kasowym. |
- |
|
11. |
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze Ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra |
Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r. |
15.04.-28.04.2005r. |
|
12. |
ZGL „PÓŁNOC” w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 34 |
Windykacja należności w 2004r. |
26.04 - 04.07.05 |
|
13. |
ZGL „ POŁUDNIE” w Jeleniej Górze |
Windykacja należności w 2004r. |
02 - 01.07.2005 |
|
14. |
Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 23 58-500 Jelenia Góra |
Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r. |
23.05.-07.06.2005r. |
|
15. |
Instytucje kultury: JCK,BWA,MDK „Muflon”, Muzeum Przyrodnicze |
Weryfikacja sprawozdań finansowych instytucji kultury |
20 - 31.05.2005r. |
|
16. |
„Dom Turysty” Warsztat Szkolny CKU w Jel.Górze ul. Partyzantów 2 59-900 Zgorzelec
|
1.Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 28.04.2004r. 2. Realizacja przychodów za rok 2004 i za rok 2005 / do dnia kontroli/. 3. Realizacja wydatków rzeczowych za 2005r. /do dnia kontroli/. |
20.06.-08.07.2005r. |
|
17. |
MZDiM
|
Zamówienie publiczne – umowa |
|
|
18. |
MZDiM |
Zamówienie publiczne. Kontrola uprzednia „Projekt obwodnicy”. |
27.06.-05.07.2005r. |
|
19. |
Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Złotnicza 12 Jelenia Gora |
Gospodarka nowo wybudowanymi i nowo zakupionymi środkami trwałymi w latach 2004- 2005. |
11. - 29.07.2005r. |
|
20. |
Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze ul. Grunwaldzka |
Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r. |
04.08.-18.08.2005r. |
|
21. |
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ul. Wolności 259 Jelenia Góra |
Realizacja dochodów i wydatków poniesionych |
25.08.-15.09.2005r. |
|
22. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji ul. Wojska Polskiego 38, |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn. „XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych” |
15 - 19.09.2005r. |
|
23. |
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, Jelenia Góra |
Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego na wykonanie projektu budowy obwodnicy Południowej Etap I – zadanie II – łącznik Węzeł Grabarów ,ul. W. Pola, |
19.09.2005r. |
|
24. |
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, |
Kontrola gospodarki finansowej za szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej w latach 2001-2003 |
29.09 - 09.12.05 |
|
25. |
BWA Jelenia Góra |
Kontrola wydatków w 2005r. |
30.09 - 02.12.05 |
|
26. |
MKS „Karkonosze” |
Wykorzystanie środków z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w 2004r |
29.09 - 11.10.2005 |
|
27. |
Straż Miejska |
Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej obejmującej przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywanie wydatków. |
18 - 31.10. 2005 |
|
28. |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Kontrola dochodów z mienia w Zespole Szkół Ogólno- kształcących i Budowlanych w Jeleniej Górze , Al. Jana Pawła II Nr 25 |
17.10 - 18.12.2005r. |
|
29. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji ul. Wojska Polskiego 38 |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn. : Realizacja 3 z 11 zaplanowanych premier zgodnie z planem repertuarowym teatru w sezonie 2004/2005: R.Butter „Kantata na cztery skrzydła”, M.Visniec „Paparazzi albo kronika nieudanego wschodu słońca”, H.Ch. Andresen „Mała Syrenka”. |
14 - 23.11.2005 |
|
30. |
Grodzka Biblioteka Publiczna Ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu z zakresu kultury pn. „Promocja czytelnictwa”. |
25 - 30.11.2005r. |
|
31. |
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ul. Wolności 259 Jelenia Góra |
Postępowanie wyjaśniające w sprawie zasadności wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora. |
6 - 13.12.2005r. |
|
32. |
MPGK Sp. z o.o. |
Windykacja należności w 2005r., fakturowanie usług za wywóz nieczystości stałych. |
30.11-16.12.2005 |
|
33. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji ul. Wojska Polskiego 38 |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn.: „Obchody stulecia teatru i sześćdziesięciolecia sceny polskiej |
28.12.2005r. -03.01.2006r. |
|
34. |
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji ul. Wojska Polskiego 38 |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn.: „Realizacja premier”. |
13 - 30.12.2005 |
|
35. |
BWA Jelenia Góra ul. Długa 1 |
Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadanie z zakresu kultury , objętej mecenatem Państwa w 2005r. |
27 - 30.12.2005 |
|
Kontrole Wydziałów Urzędu Miasta
Lp. |
Jednostka kontrolowana |
Zakres tematyczny kontroli |
Termin przeprowadzenia kontroli |
|
1. |
Wydział Obsługi Technicznej |
Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta. |
02.12.2004r. - 28.01.2005 |
|
2. |
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta. |
02.12.2004r. - 27.01.2005 |
|
3. |
Wydział Urbanistyki, Architektury |
Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta. |
02.12.2004r. - 27.01.2005 |
|
4. |
Wydział Kultury Sportu i Turystyki |
Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta. |
02.12.2004r. - 03.02..2005 |
|
5. |
Wydział Ochrony Środowiska |
Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur |
01 - 06.04.2005 |
|
6. |
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur |
5 - 11.04.2005 |
|
7. |
Wydział Urbanistyki, Architektury |
Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur |
18 - 27.04.2005 |
|
8. |
Wydział Oświaty i Wychowania |
Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur |
13 - 15.04.2005 |
|
9. |
Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
Przetarg na nieruchomość w Jagniątkowie. |
- |
|
10. |
Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Finansowy |
Dyspozycja zapłaty kosztów sądowych. |
|
|
11. |
Wydział Ochrony Środowiska |
Pobór opłaty skarbowej. |
19 - 25.07.2005 |
|
12. |
Urząd Miasta |
Wydatki na ogłoszenia prasowe. |
24.08 - 21.09.2005r. |
|
13. |
Wydział Finansowy |
Wniosek Sekretarza Miasta do Skarbnika Miasta. |
24 - 31.08.2005r. |
|
Rejestr zmian dokumentu
25.08.2006 10:17 | Utworzenie dokumentu. (Feliks Rosik) |
---|