Lp.

Dz.

Roz-

Nazwa zadania/

Lata

Efekty rzeczowe

Całko-

Nakłady

Źródła finansowania

dział

lokalizacja

reali-

wita

od

na 2003

środki

w tym:

inne

zacji

wartość

kosztory-sowa

początku

realizacji do końca 2002 r.

rok

budżetu miasta - ogółem

środki własne budżetu miasta

dotacje ze źródeł pozabud-żetowychfunduszy celowych i inne

kredyty, pożyczki, obligacje

źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

222.708,9

18.713,1

23.054,2

22.451,7

5.884,2

2.752,5

13.815,0

602,5

-

-

212.296,3

16.185,1

20.781,2

20.178,7

5.764,2

2.102,5

12.312,0

602,5

-

-

10.412,6

2.528,0

2.273,0

2.273,0

120,0

650,0

1.503,0

-

(I+...+IX)

-

-

212.296,3

16.185,1

20.781,2

20.178,7

5.764,2

2.102,5

12.312,0

602,5

I.

010

-

-

851,7

292,2

559,5

559,5

559,5

-

-

-

1.

01008

Odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do osiedla Zabobrze III

2002-2003

3 km rowów otwartych

851,7

292,2

559,5

559,5

559,5

-

-

-

II.

600

6.735,7

388,7

1.757,5

1.602,5

1.105,5

-

497,0

155,0

a/

60004

lokalny transport zbiorowy - MZK

-

-

93,7

43,7

225,0

70,0

70,0

-

-

155,0

1.

wiaty przystankowe

2003-2003

zakup 4 wiat

-

-

70,0

70,0

70,0

-

-

-

2.

budowa parkingu na samochody osobowe -

II etap

2002-2003

nawierzchnia z kostki Polbruk - 600 m² ,

zapory sterowane na karty magnetyczne

93,7

43,7

50,0

-

-

-

-

50,0

3.

zakupy inwestycyjne:

2003-2003

- urządzenia warsztatowe dla stacji kontroli pojazdów, m.in. urządzenia do pomiaru punktów bazowych nadwozia

-

-

82,0

-

-

-

-

82,0

2003-2003

- zakup oprogramowania

-

-

17,0

-

-

-

-

17,0

4.

opracowanie warunków modernizacji Garażowej Stacji Paliw

2003-2003

-

-

-

6,0

-

-

-

-

6,0

b/

60016

drogi gminne

-

-

6.642,0

345,0

1.532,5

1.532,5

1.035,5

-

497,0

-

1.

ul. Sygietyńskiego - budowa odcinka jezdni

2002-2003

roboty ziemne,

jezdnia - pow. 4705 m² ,

chodniki - pow. 2866 m²,

kanalizacja deszcz. - 426,5 mb,

oświetlenie drogowe

1.000,0

300,0

700,0

700,0

700,0

-

-

-

2.

os. w Sobieszowie - budowa ulic osiedlowych

2003-2006

budowa ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem: Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, Liczyrzepy, Sportowa

4.500,0

-

261,0

261,0

261,0

-

-

-

3.

odbudowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego

2002-2003

odbudowa nawierzchni szlaku o dł. 3,4 km, odbudowa 3 kładek przez rzeki Bóbr i Kamienna

1.142,0

45,0

497,0

497,0

-

-

497,0

-

4.

dokumentacja - ogółem, w tym:

-

-

-

-

74,5

74,5

74,5

-

-

-

- modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego

2003-2003

-

-

-

60,0

60,0

60,0

-

-

-

- budowa parkingu i pętli autobusowej w rejonie Domu Hauptmanna w Jagniątkowie

2003-2003

-

-

-

14,5

14,5

14,5

-

-

-

III.

700

(A+B+C+D)

-

-

6.877,5

5.592,4

2.450,1

2.329,6

1.414,6

-

915,0

120,5

A.

Budownictwo komunalne

-

-

6.815,0

5.592,4

1.222,6

1.222,6

307,6

-

915,0

-

1.

70095

ul. Zielona - etap I zad. III

2001-2003

48 mieszkań

6.815,0

5.592,4

1.015,0

1.015,0

100,0

-

915,0

-

2.

70095

odsetki od kredytów

2003-2003

-

-

-

207,6

207,6

207,6

-

-

-

B.

70095

Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory

2003-2003

-

-

-

50,0

50,0

50,0

-

-

-

C.

Pozostałe

-

-

62,5

-

177,5

57,0

57,0

-

-

120,5

1.

70001

podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb

(ZGM-4)

2003-2003

4 budynki

62,5

-

62,5

57,0

57,0

-

-

5,5

2.

ZGM-1 - zakupy inwestycyjne

2003-2003

samochód dostawczy LUBLIN

-

-

65,0

-

-

-

-

65,0

3.

ZGM-4 - zakupy inwestycyjne

2003-2003

sprzęt komputerowy, maszyna do czyszczenia kanalizacji

-

-

30,0

-

-

-

-

30,0

4.

ZGM-5 - zakupy inwestycyjne

2003-2003

3 zestawy komputerowe, program do rozliczenia wody

-

-

20,0

-

-

-

-

20,0

D.

70005

Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów

2003-2003

nabycie gruntów, m.in.:

ul. Wiosenna 2, wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej i innych, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Cervi 21

-

-

1.000,0

1.000,0

1.000,0

-

-

-

IV.

710

-

-

120,0

-

120,0

120,0

120,0

-

-

-

1.

71035

cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej

2003-2003

dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę cmentarza - etap II, wyznaczenie nowych kwater grzebalnych

120,0

-

120,0

120,0

120,0

-

-

-

V.

750

Administracja publiczna

-

-

267,3

122,3

745,0

745,0

745,0

-

-

-

1.

75023

rozbudowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej i na Placu Ratuszowym

2003-2003

sieć teleinformatyczna - 40 punktów w budynku przy Pl. Ratuszowym, dodatkowe punkty w budynku przy ul. Sudeckiej

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

2.

75023

wykonanie połączenia sieci informatycznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej a Placem Ratuszowym wraz z zakupem urządzeń

2003-2003

połączenie 50 stanowisk komputerowych w budynku na Pl. Ratuszowym z siecią komputerową przy ul. Sudeckiej

-

-

20,0

20,0

20,0

3.

75023

zakupy inwestycyjne

2003-2003

sprzęt elektroniczno-informatyczny

-

-

150,0

150,0

150,0

-

-

-

centrala telefoniczna do budynku przy ul. Sudeckiej

-

-

150,0

150,0

150,0

-

-

-

programy operacyjne i biurowe

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

samochód osobowy

-

-

80,0

80,0

80,0

-

-

-

4.

75023

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ptasiej na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2002-2003

12 pomieszczeń o powierzchni 309 m²pu

267,3

122,3

145,0

145,0

145,0

-

-

-

VI.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

-

-

50,5

50,5

50,5

-

-

-

1.

75495

2003-2003

zespół prądotwórczy z oświetleniem, łódź wiosłowa z przyczepą

-

-

15,5

15,5

15,5

-

-

-

2.

75414

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Sudecka 29 - stanowisko dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Jelenia Góra

2003-2003

elektroniczny plan miasta, zestaw komputerowy, oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego

-

-

35,0

35,0

35,0

-

-

-

VII.

758

75818

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

VIII.

900

(A+B)

-

-

192.552,0

5.952,0

13.944,0

13.617,0

1.114,5

2.102,5

10.400,0

327,0

A.

Inwestycje komunalne

(1+...+16)

-

-

192.552,0

5.952,0

13.844,0

13.517,0

1.014,5

2.102,5

10.400,0

327,0

1.

90001

zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA,

w tym, m.in.:

2002-2008

146.225,0

540,0

3.617,5

3.617,5

-

336,5

3.281,0

-

.

modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

21 tys. m³/d

ZUW "Sosnówka" wraz z rurociągami przesyłowymi

25 tys. m³/d, łączna długość rurociągów -

12 km

osiedle Łomnickie - budowa kanalizacji rozdzielczej

sieć kanalizacji sanitarnej - 7,4 km,

sieć kanalizacji deszczowej - 1,3 km,

przepompownia ścieków

ul. Jagiełły - budowa kanalizacji rozdzielczej

sieć kanalizacji sanitarnej - 1 km, sieć kanalizacji deszczowej - 0,6 km

ul. Kubusia Puchatka - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

sieć kanalizacji sanitarnej - 0,4 km,

sieć kanalizacji deszczowej - 0,4 km, przepompownia ścieków

przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rejon ul. Różyckiego - ul. Karłowicza

sieć kanalizacji sanitarnej - 2 km

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego "Zabobrze" w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza

sieć kanalizacji sanitarnej - 1,8 km

sieć kanalizacji deszczowej - 1,6 km

2.

90001

ZUW Sosnówka

wraz z rurociągami przesyłowymi

2001-2003

dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania

1.547,0

442,0

1.105,0

1.105,0

-

-

1.105,0

-

3.

90001

Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej

2002-2003

wymiana wypełnienia złoża, wymiana pomp, remont nawierzchni drogi

1.402,0

1.142,0

260,0

260,0

-

-

260,0

-

4.

90001

porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki

2002-2003

sieć kanalizacji sanitarnej - 957 m, kolektor deszczowy - 340 m w zakresie średnic 500-600 mm

1.025,0

583,0

240,0

240,0

-

-

240,0

-

5.

90001

Jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Wrocławska

2002-2007

kanalizacja sanitarna - 1,15 km (Zabobrze-Maciejowa),

kanalizacja sanitarna - 13,26 km

sieć wodociągowa - 10,24 km

hydrofornie - 3

27.545,0

28,0

1.650,0

1.650,0

-

-

1.650,0

-

6.

90001

przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX Lecia

2003-2003

kanalizacja sanitarna -

1,8 km

2.000,0

-

1.500,0

1.500,0

-

-

1.500,0

-

7.

90001

odsetki od kredytów

2003-2003

-

-

-

39,5

39,5

39,5

-

-

-

8.

90001

nadzory

2003-2003

-

204,0

-

204,0

204,0

-

-

204,0

-

9.

90095

Jednostka strukturalna Goduszyn - budowa sieci wodociągowej

2001-2003

sieć wodociągowa - 6 km

1.435,0

745,0

690,0

690,0

-

-

690,0

-

10.

90095

wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej

2002-2003

sieć wodociągowa średnica 90-160mm - 1,1 km,

przyłącza- 314 m, droga - 7540 m²

1.120,0

500,0

620,0

620,0

-

-

620,0

-

11.

90095

przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka

2003-2003

rurociąg Ř 500 mm o długości 400 mb, ochrona wału przeciw-powodziowego

200,0

-

200,0

200,0

200,0

-

-

-

12.

90005

modernizacja węzłów ciepłowniczych

2001-2008

162 węzły,

z tego w 2003 r. - 22 węzły

5.049,0

1.472,0

627,0

300,0

150,0

-

150,0

327,0

13.

90015

modernizacja oświetlenia ulicznego

2003-2003

ul.: Długa, PCK, Krótka, Mieszka I, Dembowskiego, Kraszewskiego, Michałowicka, Krośnieńska, Spółdzielcza /odc. od przejazdu kolejowego do ul. Zgorzeleckiej/, Kowalska, Fabryczna,

300,0

-

300,0

300,0

300,0

-

-

-

14.

90015

budowa oświetlenia ul. Wrocławska

2003-2003

sieć kablowa, punkty świetlne

400,0

-

250,0

250,0

-

250,0

-

-

15.

90002

rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów"

2002-2004

rekultywacja terenu o powierzchni

13,45 ha

3.600,0

500,0

2.266,0

2.266,0

50,0

1.516,0

700,0

-

16.

90002

odsetki od kredytów

2003-2003

-

-

-

40,0

40,0

40,0

-

-

-

17.

90001

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie

2003-2003

2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

50,0

-

50,0

50,0

50,0

-

-

-

18.

90095

wymiana sieci wodociągowej w Placu Piastowskim

2003-2004

sieć wodociągowa

450,0

-

185,0

185,0

185,0

-

-

-

B

Dokumentacja - ogółem w tym:

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

1.

90001

uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego

2003-2004

-

-

-

23,0

23,0

23,0

-

-

-

2.

90001

ul. K. Miarki - przedłużenie ulicy w kierunku Cieplic - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - koncepcja budowy drogi

2003-2003

-

-

-

37,0

37,0

37,0

-

-

-

3.

90095

wymiana sieci wodociągowej w ulicy Jagiełły

2003-2003

-

-

-

20,0

20,0

20,0

-

-

-

4.

90095

budowa szaletu publicznego w Sobieszowie

2003-2003

-

-

-

20,0

20,0

20,0

-

-

-

IX.

926

Kultura fizyczna i sport

-

-

4.892,1

3.837,5

1.054,6

1.054,6

554,6

-

500,0

-

1.

92601

obiekt sportowy przy ul. Złotniczej 12 - modernizacja hali sportowo-widowiskowej

2000-2003

boisko wielofunkcyjne, w tym pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22mx44m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla osób niepełnospra-wnych

4.753,7

3.754,9

840,0

840,0

340,0

-

500,0

-

2.

92601

odsetki od kredytów

2003-2003

-

-

-

158,8

158,8

158,8

-

-

-

3.

92604

OSiR ul. Sudecka 59

- zmiana systemu ogrzewania na gazowe

2002-2003

likwidacja niskich emisji

138,4

82,6

55,8

55,8

55,8

-

-

-

(I+...+IV)

-

-

10.412,6

2.528,0

2.273,0

2.273,0

120,0

650,0

1.503,0

-

I.

600

(A+B)

-

-

4.015,0

1.793,0

1.653,0

1.653,0

-

150,0

1503,0

-

A

60015

Drogi

-

-

2.286,0

1.671,0

615,0

615,0

-

150,0

465,0

-

1.

modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami ( ul. Ptasia i Staffa)

2002-2003

ul. Sudecka:

jezdnia-34.118 m² chodniki-722 m²

ul. Ptasia:

jezdnia-1690 m²

chodniki-270 m²

ul. Staffa:

jezdnia-2800 m²

chodniki-920 m²

1.789,0

1.489,0

300,0

300,0

-

150,0

150,0

-

2.

budowa sygnalizacji na ul. Wolności przy MZK

2002-2003

m.in. szafa sterownicza, komory i maszty sygnalizacyjne, pętle indukcyjne

497,0

182,0

315,0

315,0

-

-

315,0

-

B.

60015

Dokumentacja ogółem,

w tym:

-

-

1.729,0

122,0

1.038,0

1.038,0

-

-

1.038,0

-

1.

Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej)

2002-2003

-

429,0

100,0

329,0

329,0

-

-

329,0

-

2.

Obwodnica Północna etap IV obejście Maciejowej

2002-2004

-

1.300,0

22,0

709,0

709,0

-

-

709,0

-

II.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

6.397,6

735,0

500,0

500,0

-

500,0

-

-

1.

75411

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki

2000-2004

kubatura budynku ok. 14 tys. m³, powierzchnia zabudowy 2081 m²

6.397,6

735,0

500,0

500,0

-

500,0

-

-

III.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

-

80,0

80,0

80,0

-

-

-

1.

85410

Bursa Szkolna Nr 1

ul. Kilińskiego

zmiana sposobu ogrzewania, wymiana instalacji c.o.

2003-2003

likwidacja niskich emisji

*

-

80,0

80,0

80,0

-

-

-

IV.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

-

-

-

40,0

40,0

40,0

-

-

-

1.

92106

Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna

2003-2003

dokumentacja budowlana na modernizację Teatru Zdrojowego i zaplecza Teatru przy ul. Wojska Polskiego

-

-

40,0

40,0

40,0

-

-

-