§ 1.

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie

176 829 537

zł

z tego:

1/

dochody własne

94 410 554

zł

w tym:

a) dochody z podatków i opłat

32 041 500

zł

b) dochody z majątku gminy

16 600 000

zł

c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów

    alkoholowych

1 520 000

zł

d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy

1 999 296

zł

e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

38 730 955

zł

f) dotacje z funduszy celowych

1 962 600

zł

g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

    rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

466 374

zł

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

    między jednostkami samorządu terytorialnego

26 685

zł

i) inne dochody własne

1 063 144

zł

2/

subwencja ogólna

63 897 131

zł

3/

dotacje celowe z budżetu państwa

13 360 956

zł

4/

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

5 160 896

zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają

załączniki nr 1, 2 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie

183 421 238

zł

z tego:

1/

wydatki bieżące

156 937 477

zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

79 923 352

zł

b/ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

3 575 000

zł

c/ dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowo-

    wychowawczych

7 020 332

zł

d/ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

8 562 000

zł

e/ dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

    publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących

    zadania miasta na prawach powiatu

4 304 573

zł

f/ dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem

264 000

zł

g/ wydatki na obsługę długu publicznego

2 800 000

zł

h/ wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie

   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1 190 000

zł

   w tym:

   -  dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

      publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących

      zadania miasta na prawach powiatu

434 840

zł

   - dotacje dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

20 000

zł

   - dotacje dla instytucji kultury

32 500

zł

2/

wydatki majątkowe

26 483 761

zł

z tego:

a/ wydatki inwestycyjne

26 453 761

zł

   w tym:

   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 959 761

zł

     w tym: na realizację zadań określonych w Miejskim Programie

                Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

330 000

zł

   - dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych

940 000

zł

   - dotacje na inwestycje dla instytucji kultury

554 000

zł

b/  udziały w spółkach

30 000

zł

Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają

załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 4, 5, 5.1, 7, 11  do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów

 i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie

6 591 701

zł

2. Ustala się przychody w kwocie

13 212 600

zł

    z tego:

1/

z pożyczek

3 062 600

zł

2/

z kredytów

3 650 000

zł

3/

z obligacji

3 500 000

zł

4/

z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok

3 000 000

zł

3. Ustala się rozchody w kwocie

6 620 899

zł

    z tego:

1/

spłata rat pożyczek

2 875 139

zł

2/

spłata rat kredytów

3 745 760

zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw

pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:

1/ zakłady budżetowe

    a/ przychody

62 181 851

zł

        w tym: dotacje z budżetu

10 615 332

zł

    b/  wydatki

61 886 357

zł

2/ gospodarstwa pomocnicze

    a/ przychody

836 741

zł

    b/  wydatki

836 741

zł

3/ środki specjalne

    a/ przychody

1 086 569

zł

    b/  wydatki

1 100 269

zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich

rodzaje przedstawiają załączniki nr  7, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

    w kwocie:

    1/ dochody

10 326 956

zł

    2/ wydatki

10 326 956

zł

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie

    porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej,

    w kwocie:

    1/ dochody

33 685

zł

    2/ wydatki

33 685

zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem

2 872 542

zł

z tego:

1/ rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków

    w kwocie:

1 312 542

zł

2/ rezerwy celowe w kwocie

1 560 000

zł

    z tego na:

a/

organizację robót publicznych

730 000

zł

b/

inicjatywy lokalne z udziałem ludności

200 000

zł

c/

restrukturyzację jednostek samorządowych

150 000

zł

d/

wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

50 000

zł

e/

wdrożenie technologii informacyjnych w Mieście Jelenia Góra - udział

własny w przedsięwzięciu finansowym ze środków pomocowych

Unii Europejskiej

30 000

zł

f/

zakup zintegrowanego programu informatycznego dla Urzędu Miasta

w Jeleniej Górze wraz z jego wdrożeniem w okresie 2004-2005 - udział

własny w przedsięwzięciu finansowanym ze środków pomocowych

Unii Europejskiej

200 000

zł

g/

na obsługę przez Miasto w 2004 roku z mocy prawa nowych zadań

200 000

zł

§ 8.

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2004 roku, których wykaz zawiera 

    załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2004 roku, których wykaz zawiera

    załącznik nr 15 i 16 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 17 do

    niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

    w tym:

1/

przychody ogółem w wysokości

360 000

zł

2/

wydatki ogółem w wysokości

360 000

zł

zgodnie z załącznikiem nr 12/G  do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

    w tym:

1/

przychody ogółem w wysokości

140 000

zł

2/

wydatki ogółem w wysokości

497 560

zł

zgodnie z załącznikiem nr 12/P  do niniejszej uchwały.

§ 10.

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2004 roku w wysokości   46.447.360 zł

oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli , dyrektorów i zastępców

dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5%

środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:

1/ 4% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów

    placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,

2/ 1% - odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta

    Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągnięcia długoterminowych pożyczek wymienionych w załączniku nr 13

    na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej

    do wysokości:

3 062 600

zł

2/ zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych wymienionych w załączniku nr 13

   na sfinansowanie zadań remontowych na kwotę:

3 650 000

zł

3/ spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 i 2 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których

    prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały

4/ prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 i 2 w formie

    weksla in blanco.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między

    rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem

    do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń

    osobowych,

3/ zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego

    w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca

    roku budżetowego,

4/ zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków

    bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,

5/ lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe

    i na lokaty pieniężne.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.