|
|
|
|
Zarządzenie Nr 319/2003 |
|
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry |
|
z dnia 31 lipca 2003 roku |
|
w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok |
|
|
|
|
|
|
|
| Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.128 ust.1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 48/V/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok - zarządzam: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę |
155 578 zł |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
w złotych |
| Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
DOCHODY ogółem : |
|
155 578 |
| |
|
|
z tego : |
|
|
| |
|
|
DOCHODY MIASTA |
|
105 000 |
| |
|
|
zadania zlecone miasta |
|
105 000 |
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
105 000 |
| |
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
105 000 |
| |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
105 000 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
DOCHODY POWIATU |
|
50 578 |
| |
|
|
zadania własne powiatu |
|
35 278 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
29 434 |
| |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
29 434 |
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
29 434 |
| |
|
|
|
|
|
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
5 844 |
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
|
5 844 |
| |
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
5 844 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
zadania rządowe powiatu |
|
15 300 |
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
15 300 |
| |
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
|
15 300 |
| |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
15 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę |
155 578 zł |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
w złotych |
| Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
WYDATKI ogółem : |
|
155 578 |
| |
|
|
z tego : |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
WYDATKI MIASTA |
|
105 000 |
| |
|
|
zadania zlecone miasta |
|
105 000 |
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
105 000 |
| |
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
| |
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
105 000 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
105 000 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
WYDATKI POWIATU |
|
50 578 |
| |
|
|
zadania własne powiatu |
|
35 278 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
29 434 |
| |
|
|
Zespół Obsługi "Oświata" |
|
|
| |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
29 434 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
29 434 |
| |
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 |
| |
|
|
|
|
|
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
5 844 |
| |
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
|
5 844 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
5 844 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
zadania rządowe powiatu |
|
15 300 |
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
15 300 |
| |
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
| |
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
|
15 300 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 500 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
11 227 |
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, |
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
w złotych |
| Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
WYDATKI ogółem : |
150 000 |
150 000 |
| |
|
|
z tego : |
|
|
| |
|
|
WYDATKI MIASTA |
150 000 |
|
| |
|
|
zadania własne miasta |
150 000 |
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
150 000 |
|
| |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
150 000 |
|
| |
|
4810 |
Rezerwy |
150 000 |
|
| |
|
|
Rezerwy celowe |
150 000 |
|
| |
|
|
z tego: |
|
|
| |
|
|
na zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego |
150 000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
WYDATKI POWIATU |
|
150 000 |
| |
|
|
zadania własne powiatu |
|
150 000 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
|
150 000 |
| |
|
|
Wydział Gospodarki Komunalnej |
|
|
| |
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
|
150 000 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
150 000 |
| |
|
|
z tego: |
|
|
| |
|
|
oznakowanie pionowe dróg |
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, |
| z tego: |
|
|
|
w złotych |
| Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
WYDATKI ogółem : |
4 384 346 |
4 384 346 |
| |
|
|
z tego : |
|
|
| |
|
|
WYDATKI MIASTA |
1 580 846 |
1 580 846 |
| |
|
|
zadania własne miasta |
1 580 846 |
1 457 846 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
50 000 |
50 000 |
| |
|
|
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami |
|
|
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000 |
50 000 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
|
10 000 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000 |
|
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
|
40 000 |
| |
|
|
|
|
|
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
212 096 |
89 096 |
| |
85195 |
|
Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia |
212 000 |
89 000 |
| |
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
89 000 |
| |
|
|
z tego: na profilaktykę zdrowotną - zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
89 000 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
212 000 |
|
| |
|
|
Miejska Izba Wytrzeźwień |
|
|
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
96 |
96 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
84 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
12 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
96 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 309 000 |
1 309 000 |
| |
|
|
Wydział Gospodarki Komunalnej |
|
|
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 309 000 |
1 309 000 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
1 309 000 |
| |
|
|
z tego: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - wydatki niekwalifikowane Projektu ISPA, w tym: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania - zadanie finansowane z emisji obligacji |
|
1 309 000 |
| |
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 309 000 |
|
| |
|
|
z tego: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA- - zadanie finansowane z emisji obligacji |
1 309 000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
9 750 |
9 750 |
| |
|
|
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki |
|
|
| |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
9 000 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000 |
|
| |
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
750 |
9 750 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
750 |
| |
|
|
z tego: dla Miejskiego Klubu Sportowego "Bobry" na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży |
|
750 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
750 |
9 000 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|
123 000 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
123 000 |
| |
85195 |
|
Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia |
|
123 000 |
| |
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
123 000 |
| |
|
|
z tego: na profilaktykę zdrowotną - zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
123 000 |
| |
|
|
WYDATKI POWIATU |
2 803 500 |
2 803 500 |
| |
|
|
zadania własne powiatu |
2 803 500 |
2 803 500 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
2 800 000 |
2 800 000 |
| |
|
|
Wydział Gospodarki Komunalnej |
|
|
| |
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
2 800 000 |
2 800 000 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 800 000 |
2 800 000 |
| |
|
|
z tego: |
|
|
| |
|
|
1/ Obwodnica północna (odcinek od Węzła w Grabarowie wzdłuż ulicy Wrocławskiej przez teren zabudowany dzielnicy Maciejowa) |
2 800 000 |
|
| |
|
|
2/ Obwodnica północna - odbudowa nawierzchni ulic Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej |
|
2 800 000 |
| |
|
|
|
|
|
| 853 |
|
|
Opieka społeczna |
3 500 |
3 500 |
| |
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
| |
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
3 500 |
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500 |
|
| |
|
|
Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej |
|
|
| |
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
3 500 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć limit wynagrodzeń osobowych w zakładach budżetowych: |
| 1) |
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej o kwotę 1.388 zł, tj. do kwoty 159.527 zł, w związku z wypłatą niezaplanowanej nagrody jubileuszowej, |
| 2) |
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 o kwotę 15.086 zł, tj. do kwoty 1.831.268 zł, w związku z organizacją robót publicznych. |
| 3) |
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4 o kwotę 48.000 zł, tj. do kwoty 1.323.474 zł, w związku z organizacją robót publicznych. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. |
|
