w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

WYDATKI  ogółem :

1 401 179

1 401 179

z tego :

Zadania własne miasta

426 389

549 811

801

Oświata i wychowanie

365 344

445 915

80101

Szkoły podstawowe

187 526

243 411

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4 101

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 550

95 400

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 829

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 895

9 732

4120

Składki na fundusz pracy

1 151

1 244

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 527

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

51 900

4260

Zakup energii

53 000

4270

Zakup usług remontowych

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

9 152

4430

Różne opłaty i składki

1 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 456

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

w tym: zakup kserokopiarki  w Szkole Podstawowej Nr 7

5 000

80104

Przedszkola

3 259

18 780

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 100

14 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

719

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

440

4 555

4120

Składki na fundusz pracy

225

80110

Gimnazja

81 307

179 518

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 400

99 708

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 453

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 200

19 612

4120

Składki na fundusz pracy

3 254

3 004

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 900

4260

Zakup energii

31 170

4300

Zakup usług pozostałych

6 578

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

546

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4 032

3 286

4300

Zakup usług pozostałych

4 032

3 286

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4

920

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

700

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

4120

Składki na fundusz pracy

20

80195

Pozostała działalność

89 216

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 394

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

262

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 529

4120

Składki na fundusz pracy

730

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 000

4260

Zakup energii

500

4300

Zakup usług pozostałych

38 350

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 451

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

61 045

103 896

85401

Świetlice szkolne

35 928

17 280

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 541

17 180

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 027

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 449

4120

Składki na fundusz pracy

673

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

238

85404

Przedszkola

25 102

86 616

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

5 708

86 616

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

19 394

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,   a także szkolenia młodzieży

15

0

4300

Zakup usług pozostałych

15

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

Zadania własne powiatu

974 790

851 368

801

Oświata i wychowanie

857 718

777 147

80102

Szkoły podstawowe specjalne

25 571

9 054

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 635

2 800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 586

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

5 504

4120

Składki na fundusz pracy

350

568

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

182

80111

Gimnazja specjalne

6 602

97 422

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

82 063

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 422

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 020

4120

Składki na fundusz pracy

1 675

4260

Zakup energii

5 180

4300

Zakup usług pozostałych

1 300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

364

80120

Licea ogólnokształcące

131 873

94 912

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 458

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 000

17 800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 973

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200

9 504

4120

Składki na fundusz pracy

1 300

968

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 700

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 800

4260

Zakup energii

45 400

20 000

4270

Zakup usług remontowych

15 500

4300

Zakup usług pozostałych

17 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

182

80123

Licea profilowane

3 278

294 770

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 025

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

222 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

78

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 100

4120

Składki na fundusz pracy

4 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 400

4260

Zakup energii

3 000

24 071

4270

Zakup usług remontowych

1 774

4300

Zakup usług pozostałych

200

4 700

80130

Szkoły zawodowe

455 621

276 390

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4 491

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

335 739

129 600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 858

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 520

13 528

4120

Składki na fundusz pracy

6 343

2 476

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 400

4260

Zakup energii

32 580

62 500

4270

Zakup usług remontowych

9 781

10 581

w tym: remonty

9 781

9 781

4300

Zakup usług pozostałych

7 800

21 040

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 274

80134

Szkoły zawodowe specjalne

20 269

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 069

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

4120

Składki na fundusz pracy

200

4260

Zakup energii

10 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

147 845

0

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 960

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 237

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 858

4120

Składki na fundusz pracy

2 400

4260

Zakup energii

14 857

4300

Zakup usług pozostałych

2 433

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 786

4 599

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 713

3 620

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63

704

4120

Składki na Fundusz Pracy

10

93

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

182

80195

Pozostała działalność

64 873

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 301

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 776

4120

Składki na fundusz pracy

791

4300

Zakup usług pozostałych

23 904

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 101

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

117 072

74 221

85401

Świetlice szkolne

10 073

8 450

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

7 200

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

73

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 100

4120

Składki na fundusz pracy

150

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

76 005

23 633

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 000

4 315

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 505

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 000

4120

Składki na fundusz pracy

1 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000

4260

Zakup energii

16 000

4270

Zakup usług remontowych

3 318

w tym: remonty

3 318

85405

Przedszkola specjalne

6 174

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

840

4260

Zakup energii

1 500

4270

Zakup usług remontowych

3 834

w tym: remonty

3 834

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,                                 w tym poradnie specjalistyczne

9 727

15 604

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 727

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000

504

4120

Składki na fundusz pracy

1 000

68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 250

4260

Zakup energii

2 800

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

182

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000

w tym: zakup serokopiarki  w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

6 000

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 978

8 165

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 978

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 245

4260

Zakup energii

3 220

4300

Zakup usług pozostałych

700

85410

Internaty i bursy szkolne

5 946

3 949

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

1 302

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 444

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

4120

Składki na fundusz pracy

200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4300

Zakup usług pozostałych

2 933

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

516

w tym: zmiana sposobu ogrzewania, częściowa modernizacja instalacji c.o. w Bursie Szkolnej Nr 1

516

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

0

14 420

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 359

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 934

4120

Składki na fundusz pracy

223

4260

Zakup energii

3 600

4300

Zakup usług pozostałych

2 200

85495

Pozostała działalność

7 169

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 654

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 010

4120

Składki na fundusz pracy

138

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

367

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia