Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres tematyczny kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Ul. Ptasia 2a

58-500 Jelenia Góra

Kontrola realizacji prac remontowo-budowlanych

-

2.

PWiK

Jelenia Góra

3.

Centrum Informacji Turystycznej

58-500 Jelenia Góra

1.Prawidłowość ustalania wynagrodzeń i wydatków na wynagrodzenia,

2. prawidłowość wyk. śr. fin. na realizację zadań jednostki z uwzgl. stosowania przy zakupach, dostawach zasad określonych w przepisach o zam. Publicznych

28.01-18.02.2005r.

4.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Ul. Ptasia 2a

58-500 Jelenia Góra

Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów oraz ochrona ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i utratą

04.02.-10.02.2005r.

5.

Szkoła Podstawowa Nr 13

w Jeleniej Górze

ul. Piotra Skargi 19

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 26.10.2005r.

10.02.2005

6.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze

Ul. 1 Maja

Kontrola wydatków rzeczowych za okres od IV kwartału 2004r. do dnia kontroli.

02.03. - 15.03.2005r.

7.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 268

Wydatki na wynagrodzenia w IV kwartale 2004r.

14 -  28.02.2005r.

8.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 268

Kontrola doraźna.

04.03.2005r.

9.

Jeleniogórskie Centrum Kultury

58-500 Jelenia Góra

u. 1 Maja 60

Kontrola wydatków na imprezy artystyczne
i kulturalne w 2004 i 2005r.

01. - 21.04.2005r.

10.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze,

Ul. Cieplicka 196

Zawiadomienie o powstałym niedoborze kasowym.

-

11.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze

Ul. Okrzei 10

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r.

15.04.-28.04.2005r.

12.

ZGL „PÓŁNOC”  w Jeleniej Górze,

ul. Piłsudskiego 34

Windykacja należności w 2004r.

26.04 - 04.07.05

13.

ZGL „ POŁUDNIE” w Jeleniej Górze

Windykacja należności w  2004r.

02 - 01.07.2005

14.

Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze

ul. Piłsudskiego 23

58-500 Jelenia Góra

Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r.

23.05.-07.06.2005r.

15.

Instytucje kultury: JCK,BWA,MDK „Muflon”, Muzeum Przyrodnicze

Weryfikacja sprawozdań

finansowych instytucji kultury

20 - 31.05.2005r.

16.

„Dom Turysty” Warsztat Szkolny CKU w Jel.Górze

ul.  Partyzantów 2

59-900 Zgorzelec

1.Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 28.04.2004r.

2. Realizacja przychodów za rok 2004 i za rok 2005 / do dnia kontroli/.

3. Realizacja wydatków rzeczowych za 2005r. /do dnia kontroli/.

20.06.-08.07.2005r.

17.

MZDiM

Zamówienie publiczne – umowa

18.

MZDiM

Zamówienie publiczne. Kontrola uprzednia „Projekt obwodnicy”.

27.06.-05.07.2005r.

19.

Międzyszkolny Ośrodek Sportu

Ul. Złotnicza 12

Jelenia Gora

Gospodarka nowo wybudowanymi i nowo zakupionymi środkami trwałymi w latach 2004- 2005.

11. - 29.07.2005r.

20.

Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze

ul. Grunwaldzka

Kontrola wydatków rzeczowych w 2005r.

04.08.-18.08.2005r.

21.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Wolności 259

Jelenia Góra

Realizacja dochodów i wydatków poniesionych
w 2005r.

25.08.-15.09.2005r.

22.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K.Norwida
w Jeleniej Górze,

ul. Wojska Polskiego 38,

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn. „XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych”

15 - 19.09.2005r.

23.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze,

ul. Ptasia 2a,

Jelenia Góra

Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego na wykonanie projektu budowy obwodnicy Południowej Etap I – zadanie II – łącznik Węzeł Grabarów ,ul. W. Pola,

19.09.2005r.

24.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze,

ul. Cieplicka 196,

Kontrola gospodarki finansowej za szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej w latach 2001-2003

29.09 - 09.12.05

25.

BWA Jelenia Góra

Kontrola wydatków w 2005r.

30.09 - 02.12.05

26.

MKS „Karkonosze”

Wykorzystanie środków z budżetu  miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w 2004r

29.09 - 11.10.2005

27.

Straż Miejska

Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej obejmującej przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywanie wydatków.

18 - 31.10. 2005

28.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w jeleniej Górze,
Al. Jana Pawła II

Kontrola dochodów z mienia w Zespole Szkół Ogólno- kształcących  i Budowlanych w Jeleniej Górze , Al. Jana Pawła II Nr 25

17.10 - 18.12.2005r.

29.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K.Norwida
w Jeleniej Górze,

ul. Wojska Polskiego 38

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn. : Realizacja 3 z 11 zaplanowanych premier zgodnie z planem repertuarowym teatru w sezonie 2004/2005: R.Butter „Kantata na cztery skrzydła”, M.Visniec „Paparazzi albo kronika nieudanego wschodu słońca”, H.Ch. Andresen „Mała Syrenka”.

14 - 23.11.2005

30.

Grodzka Biblioteka Publiczna

Ul. Bankowa 27,

58-500 Jelenia Góra

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu z zakresu kultury pn. „Promocja czytelnictwa”.

25 - 30.11.2005r.

31.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Wolności 259

Jelenia Góra

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zasadności wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora.

6 - 13.12.2005r.

32.

MPGK Sp. z o.o.

Windykacja należności w 2005r., fakturowanie usług za wywóz nieczystości stałych.

30.11-16.12.2005

33.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K.Norwida
w Jeleniej Górze,

ul. Wojska Polskiego 38

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na  zadanie z zakresu kultury pn.: „Obchody stulecia teatru i sześćdziesięciolecia sceny polskiej
w Jeleniej Górze”

28.12.2005r. -03.01.2006r.

34.

Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji
i Dramatyczna im. C.K.Norwida
w Jeleniej Górze,

ul. Wojska Polskiego 38

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu kultury pn.: „Realizacja premier”.

13 - 30.12.2005

35.

BWA Jelenia Góra

ul. Długa 1

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na  realizację zadanie z zakresu kultury , objętej mecenatem Państwa w 2005r.

27 - 30.12.2005

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres tematyczny kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1.

Wydział Obsługi Technicznej

Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta.

02.12.2004r. - 28.01.2005

2.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta.

02.12.2004r. - 27.01.2005

3.

Wydział Urbanistyki, Architektury
i  Budownictwa

Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta.

02.12.2004r. - 27.01.2005

4. 

Wydział Kultury Sportu i Turystyki

Zamówienie publiczne na ogłoszenia prasowe. Kontrola zlecania ogłoszeń prasowych przez Wydziały Urzędu Miasta.

02.12.2004r. - 03.02..2005

5.

Wydział Ochrony Środowiska

Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur
i trybu załatwiani spraw w zakresie terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

01 - 06.04.2005

6.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur
i trybu załatwiani spraw w zakresie terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

5 - 11.04.2005

7.

Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa

Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur
i trybu załatwiani spraw w zakresie terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

18 - 27.04.2005

8.

Wydział Oświaty i Wychowania

Procedury kpa. Wycinkowa kontrola procedur
i trybu załatwiani spraw w zakresie terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

13 - 15.04.2005

9.

Wydział Finansowy,

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Przetarg na nieruchomość w Jagniątkowie.

-

10.

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Finansowy

Dyspozycja zapłaty kosztów sądowych.

11.

Wydział Ochrony Środowiska

Pobór opłaty skarbowej.

19 - 25.07.2005

12.

Urząd Miasta

Wydatki na ogłoszenia prasowe.

24.08 - 21.09.2005r.

13.

Wydział Finansowy

Wniosek Sekretarza Miasta do  Skarbnika Miasta.

24 - 31.08.2005r.