Uchwała Nr  438/XXXVI/2005

Rady Miejskiej  Jeleniej Góry

z  dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),   art. 112 ust. 1, 2 pkt 1, 2, 5 i 6, art.124             ust. 1  pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 10 i 11   ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.  Nr 15, poz.148 ze zm.),  art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:    Dz.U.  z 2000 r.  Nr 100, poz. 1086 ze zm.)  Rada  Miejska uchwala:

§  1.

Zmniejszyć  budżet  po stronie dochodów ogółem o kwotę

37 956 346

zł

z tego:

1.

Zwiększyć dochody o kwotę

9 157 091

zł

z tego:

1)

Dochody własne, z tego:

1 044 756

zł

a)

Dochody z podatków i opłat

420 000

zł

b)

Dochody z majątku gminy

516 994

zł

c)

Pozostałe dochody

102 762

zł

d)

Dotacje z funduszy celowych

5 000

zł

2)

Subwencja ogólna

3 180 000

zł

3)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

4 932 335

zł

2.

Zmniejszyć dochody  o kwotę

47 113 437

zł

z tego:

1)

Dotacje celowe z budżetu państwa

4 947 556

zł

2)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

42 165 881

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i  2  do uchwały.

§  2.

Zmniejszyć  budżet  po stronie wydatków ogółem o kwotę

42 538 093

zł

z tego:

z tego:

1.

Zwiększyć wydatki o kwotę

17 716 504

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

10 082 624

zł

2)

630 - Turystyka

30 000

zł

3)

710 - Działalność usługowa

231 000

zł

4)

801 - Oświata i wychowanie

202 264

zł

5)

851 - Ochrona zdrowia

76 000

zł

6)

852 - Pomoc społeczna

3 000

zł

7)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

315 461

zł

8)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 856 027

zł

9)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

410 128

zł

10)

926 - Kultura fizyczna i sport

510 000

zł

2.

Zmniejszyć  wydatki o kwotę

60 254 597

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

53 040 000

zł

2)

757 - Obsługa długu publicznego

200 000

zł

3)

758 - Różne rozliczenia

300 000

zł

4)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 014 550

zł

5)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 700 047

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3,  4 i 4.1 do  uchwały.

§ 3.

1.

Nadwyżkę w kwocie 4.581.747 zł, wynikającą ze zmniejszenia dochodów, o których mowa w § 1, i zmniejszenia wydatków, o których mowa w § 2,   przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 40.243.051 zł do kwoty  35.661.304 zł.

2.

W uchwale Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok,  § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  zaciągnięcia kredytów komercyjnych lub wyemitowania obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej do wysokości  3.567.614 zł".

3.

Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 4.581.747 zł, tj. z kwoty 45.877.211 zł do kwoty 41.295.464 zł,

z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu obligacji/kredytów/pożyczek o 12.592.830 zł

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu komercyjnego lub emisji obligacji  na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o 10.638.916 zł, tj. z kwoty 14.206.530 zł do kwoty 3.567.614 zł,

2) zwiększyć przychody o

zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków  krajowych stanowiących nadwyżkę  środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok, o kwotę 5.750.477 zł, tj. z kwoty 3.816.569 zł do kwoty 9.567.046 zł,

3)

zwiększyć przychody z tytułu  nadwyżki  środków Unii Europejskiej za rok 2004                                               o kwotę 306.692 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do  uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 r. o kwotę 10.638.916 zł, tj. z kwoty 80.081.242 zł do kwoty 69.442.326 zł, zgodnie z załącznikiem                                                           nr 6.

§ 5.

W uchwale Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok:

1)

załącznik nr 16 otrzymuje tytuł "Prognoza długu miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2005 roku i jego spłaty w latach następnych" i  brzmienie określone w załączniku nr 6 do  uchwały,

2)

załącznik nr 17 otrzymuje tytuł  "Przepływy finansowe w latach  2005 - 2019" i  brzmienie określone w załączniku nr 7 do  uchwały,

3)

załącznik nr 21 "Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 - 2007" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  8  do  uchwały,

4)

załącznik nr 22 "Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje  brzmienie określone w załączniku nr  9 do  uchwały,

§ 6.

1.

Zwiększyć planowane przychody i  wydatki  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005  o kwotę 75.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr  10  do  uchwały.

2.

Zmniejszyć  planowane wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 o kwotę 11.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3.

Zwiększyć planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 o kwotę 86.706 zł, zgodnie z załącznikiem                             nr 12 do  uchwały.

§ 7.

1.

Dokonać przeniesienia  prognozowanych dochodów budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

2.

W uchwale Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok:

1)

w załączniku nr 14 "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005", w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zapis: 

"rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"  zastępuje się zapisem:

"rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej",

2)

w załączniku nr 15 "Plan przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005", w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zapis:

"rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"   zastępuje się zapisem:

"rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

§ 8.

Dokonać zmian w zakresie rzeczowym zadania remontowego, zgodnie z załącznikiem                                      nr 14 do uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.