Plan zadań inwestycyjnych na rok 2003
w tys. zł
Lp. |
Dz. |
Roz- |
Nazwa zadania/ |
Lata |
Efekty rzeczowe |
Całko- |
Nakłady |
Źródła finansowania | |||||
dział |
lokalizacja |
reali- |
wita |
od |
na 2003 |
środki |
w tym: |
inne | |||||
zacji |
wartość kosztory-sowa |
początku realizacji do końca 2002 r. |
rok |
budżetu miasta - ogółem |
środki własne budżetu miasta |
dotacje ze źródeł pozabud-żetowychfunduszy celowych i inne |
kredyty, pożyczki, obligacje |
źródła |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
OGółEM |
- |
- |
222.708,9 |
18.713,1 |
23.054,2 |
22.451,7 |
5.884,2 |
2.752,5 |
13.815,0 |
602,5 | |||
Miasto |
- |
- |
212.296,3 |
16.185,1 |
20.781,2 |
20.178,7 |
5.764,2 |
2.102,5 |
12.312,0 |
602,5 | |||
Powiat
|
- |
- |
10.412,6 |
2.528,0 |
2.273,0 |
2.273,0 |
120,0 |
650,0 |
1.503,0 |
- | |||
Zadania miasta (I+...+IX) |
- |
- |
212.296,3 |
16.185,1 |
20.781,2 |
20.178,7 |
5.764,2 |
2.102,5 |
12.312,0 |
602,5 | |||
I. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
- |
851,7 |
292,2 |
559,5 |
559,5 |
559,5 |
- |
- |
- | |
1. |
01008 |
Odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do osiedla Zabobrze III |
2002-2003 |
3 km rowów otwartych |
851,7 |
292,2 |
559,5 |
559,5 |
559,5 |
- |
- |
- | |
II. |
600 |
Transport i łączność /a + b/ |
6.735,7 |
388,7 |
1.757,5 |
1.602,5 |
1.105,5 |
- |
497,0 |
155,0 | |||
a/ |
60004 |
lokalny transport zbiorowy - MZK |
- |
- |
93,7 |
43,7 |
225,0 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
155,0 | |
1. |
wiaty przystankowe |
2003-2003 |
zakup 4 wiat |
- |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
- | ||
2. |
budowa parkingu na samochody osobowe - II etap |
2002-2003 |
nawierzchnia z kostki Polbruk - 600 m2 , zapory sterowane na karty magnetyczne
|
93,7 |
43,7 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
50,0 | ||
3. |
zakupy inwestycyjne: |
2003-2003 |
- urządzenia warsztatowe dla stacji kontroli pojazdów, m.in. urządzenia do pomiaru punktów bazowych nadwozia |
- |
- |
82,0 |
- |
- |
- |
- |
82,0 | ||
2003-2003 |
- zakup oprogramowania |
- |
- |
17,0 |
- |
- |
- |
- |
17,0 | ||||
4. |
opracowanie warunków modernizacji Garażowej Stacji Paliw |
2003-2003 |
- |
- |
- |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
6,0 | ||
b/ |
60016 |
drogi gminne |
- |
- |
6.642,0 |
345,0 |
1.532,5 |
1.532,5 |
1.035,5 |
- |
497,0 |
- | |
1. |
ul. Sygietyńskiego - budowa odcinka jezdni |
2002-2003 |
roboty ziemne, jezdnia - pow. 4705 m2 , chodniki - pow. 2866 m2, kanalizacja deszcz. - 426,5 mb, oświetlenie drogowe |
1.000,0 |
300,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
- |
- |
- | ||
2. |
os. w Sobieszowie - budowa ulic osiedlowych |
2003-2006 |
budowa ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem: Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, Liczyrzepy, Sportowa |
4.500,0 |
- |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
- |
- |
- | ||
3. |
odbudowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego |
2002-2003 |
odbudowa nawierzchni szlaku o dł. 3,4 km, odbudowa 3 kładek przez rzeki Bóbr i Kamienna |
1.142,0 |
45,0 |
497,0 |
497,0 |
- |
- |
497,0 |
- | ||
4. |
dokumentacja - ogółem, w tym: |
- |
- |
- |
- |
74,5 |
74,5 |
74,5 |
- |
- |
- | ||
- modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego |
2003-2003 |
- |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- | |||
- budowa parkingu i pętli autobusowej w rejonie Domu Hauptmanna w Jagniątkowie |
2003-2003 |
- |
- |
- |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
- |
- |
- | |||
III. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D) |
- |
- |
6.877,5 |
5.592,4 |
2.450,1 |
2.329,6 |
1.414,6 |
- |
915,0 |
120,5 | |
A. |
Budownictwo komunalne |
- |
- |
6.815,0 |
5.592,4 |
1.222,6 |
1.222,6 |
307,6 |
- |
915,0 |
- | ||
1. |
70095 |
ul. Zielona - etap I zad. III |
2001-2003 |
48 mieszkań |
6.815,0 |
5.592,4 |
1.015,0 |
1.015,0 |
100,0 |
- |
915,0 |
- | |
2. |
70095 |
odsetki od kredytów
|
2003-2003 |
- |
- |
- |
207,6 |
207,6 |
207,6 |
- |
- |
- | |
B. |
70095 |
Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory |
2003-2003 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- | |
C. |
Pozostałe |
- |
- |
62,5 |
- |
177,5 |
57,0 |
57,0 |
- |
- |
120,5 | ||
1. |
70001 |
podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb (ZGM-4) |
2003-2003 |
4 budynki |
62,5 |
- |
62,5 |
57,0 |
57,0 |
- |
- |
5,5 | |
2. |
ZGM-1 - zakupy inwestycyjne |
2003-2003 |
samochód dostawczy LUBLIN |
- |
- |
65,0 |
- |
- |
- |
- |
65,0 | ||
3. |
ZGM-4 - zakupy inwestycyjne |
2003-2003 |
sprzęt komputerowy, maszyna do czyszczenia kanalizacji |
- |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
- |
30,0 | ||
4. |
ZGM-5 - zakupy inwestycyjne |
2003-2003 |
3 zestawy komputerowe, program do rozliczenia wody |
- |
- |
20,0 |
- |
- |
- |
- |
20,0 | ||
D. |
70005 |
Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów |
2003-2003 |
nabycie gruntów, m.in.: ul. Wiosenna 2, wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej i innych, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Cervi 21 |
- |
- |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
- |
- |
- | |
IV. |
710 |
Działalność usługowa |
- |
- |
120,0 |
- |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
- | |
1. |
71035 |
cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej |
2003-2003 |
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę cmentarza - etap II, wyznaczenie nowych kwater grzebalnych |
120,0 |
- |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
- | |
V. |
750 |
Administracja publiczna |
- |
- |
267,3 |
122,3 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
- |
- |
- | |
1. |
75023 |
rozbudowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej i na Placu Ratuszowym |
2003-2003 |
sieć teleinformatyczna - 40 punktów w budynku przy Pl. Ratuszowym, dodatkowe punkty w budynku przy ul. Sudeckiej |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- | |
2. |
75023 |
wykonanie połączenia sieci informatycznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej a Placem Ratuszowym wraz z zakupem urządzeń |
2003-2003 |
połączenie 50 stanowisk komputerowych w budynku na Pl. Ratuszowym z siecią komputerową przy ul. Sudeckiej |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||
3. |
75023 |
zakupy inwestycyjne |
2003-2003 |
sprzęt elektroniczno-informatyczny |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
- |
- |
- | |
centrala telefoniczna do budynku przy ul. Sudeckiej |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
- |
- |
- | |||||
programy operacyjne i biurowe |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- | |||||
samochód osobowy |
- |
- |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
- | |||||
4. |
75023 |
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ptasiej na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
2002-2003 |
12 pomieszczeń o powierzchni 309 m2pu |
267,3 |
122,3 |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
- |
- |
- | |
VI. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
- |
- |
- |
- |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
- |
- |
- | |
1. |
75495 |
MIOC - zakupy inwestycyjne |
2003-2003 |
zespół prądotwórczy z oświetleniem, łódź wiosłowa z przyczepą |
- |
- |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
- |
- |
- | |
2. |
75414 |
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Sudecka 29 - stanowisko dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Jelenia Góra |
2003-2003 |
elektroniczny plan miasta, zestaw komputerowy, oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego |
- |
- |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
- |
- |
- | |
VII. |
758 |
75818 |
Rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
VIII. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B) |
- |
- |
192.552,0 |
5.952,0 |
13.944,0 |
13.617,0 |
1.114,5 |
2.102,5 |
10.400,0 |
327,0 | |
A. |
Inwestycje komunalne (1+...+16) |
- |
- |
192.552,0 |
5.952,0 |
13.844,0 |
13.517,0 |
1.014,5 |
2.102,5 |
10.400,0 |
327,0 | ||
1. |
90001 |
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA, w tym, m.in.: |
2002-2008 |
146.225,0 |
540,0 |
3.617,5 |
3.617,5 |
- |
336,5 |
3.281,0 |
- | ||
. |
modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków |
21 tys. m3/d |
|||||||||||
ZUW "Sosnówka" wraz z rurociągami przesyłowymi |
25 tys. m3/d, łączna długość rurociągów - 12 km |
||||||||||||
osiedle Łomnickie - budowa kanalizacji rozdzielczej |
sieć kanalizacji sanitarnej - 7,4 km, sieć kanalizacji deszczowej - 1,3 km, przepompownia ścieków |
||||||||||||
ul. Jagiełły - budowa kanalizacji rozdzielczej |
sieć kanalizacji sanitarnej - 1 km, sieć kanalizacji deszczowej - 0,6 km |
||||||||||||
ul. Kubusia Puchatka - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
sieć kanalizacji sanitarnej - 0,4 km, sieć kanalizacji deszczowej - 0,4 km, przepompownia ścieków |
||||||||||||
przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rejon ul. Różyckiego - ul. Karłowicza |
sieć kanalizacji sanitarnej - 2 km |
||||||||||||
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego "Zabobrze" w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza |
sieć kanalizacji sanitarnej - 1,8 km sieć kanalizacji deszczowej - 1,6 km |
||||||||||||
2. |
90001 |
ZUW Sosnówka wraz z rurociągami przesyłowymi |
2001-2003 |
dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania |
1.547,0 |
442,0 |
1.105,0 |
1.105,0 |
- |
- |
1.105,0 |
- | |
3. |
90001 |
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej |
2002-2003 |
wymiana wypełnienia złoża, wymiana pomp, remont nawierzchni drogi
|
1.402,0 |
1.142,0 |
260,0 |
260,0 |
- |
- |
260,0 |
- | |
4. |
90001 |
porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek, przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego - Tabaki |
2002-2003 |
sieć kanalizacji sanitarnej - 957 m, kolektor deszczowy - 340 m w zakresie średnic 500-600 mm
|
1.025,0 |
583,0 |
240,0 |
240,0 |
- |
- |
240,0 |
- | |
5. |
90001 |
Jednostka strukturalna Maciejowa - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Wrocławska |
2002-2007 |
kanalizacja sanitarna - 1,15 km (Zabobrze-Maciejowa), kanalizacja sanitarna - 13,26 km sieć wodociągowa - 10,24 km hydrofornie - 3 |
27.545,0 |
28,0 |
1.650,0 |
1.650,0 |
- |
- |
1.650,0 |
- | |
6. |
90001 |
przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX Lecia |
2003-2003 |
kanalizacja sanitarna - 1,8 km |
2.000,0 |
- |
1.500,0 |
1.500,0 |
- |
- |
1.500,0 |
- | |
7. |
90001 |
odsetki od kredytów |
2003-2003 |
- |
- |
- |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
- |
- |
- | |
8. |
90001 |
nadzory |
2003-2003 |
- |
204,0 |
- |
204,0 |
204,0 |
- |
- |
204,0 |
- | |
9. |
90095 |
Jednostka strukturalna Goduszyn - budowa sieci wodociągowej |
2001-2003 |
sieć wodociągowa - 6 km |
1.435,0 |
745,0 |
690,0 |
690,0 |
- |
- |
690,0 |
- | |
10. |
90095 |
wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej |
2002-2003 |
sieć wodociągowa średnica 90-160mm - 1,1 km, przyłącza- 314 m, droga - 7540 m2 |
1.120,0 |
500,0 |
620,0 |
620,0 |
- |
- |
620,0 |
- | |
11. |
90095 |
przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka |
2003-2003 |
rurociąg Ř 500 mm o długości 400 mb, ochrona wału przeciw-powodziowego |
200,0 |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
- | |
12. |
90005 |
modernizacja węzłów ciepłowniczych |
2001-2008 |
162 węzły, z tego w 2003 r. - 22 węzły |
5.049,0 |
1.472,0 |
627,0 |
300,0 |
150,0 |
- |
150,0 |
327,0 | |
13. |
90015 |
modernizacja oświetlenia ulicznego |
2003-2003 |
ul.: Długa, PCK, Krótka, Mieszka I, Dembowskiego, Kraszewskiego, Michałowicka, Krośnieńska, Spółdzielcza /odc. od przejazdu kolejowego do ul. Zgorzeleckiej/, Kowalska, Fabryczna, |
300,0 |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- | |
14. |
90015 |
budowa oświetlenia ul. Wrocławska |
2003-2003 |
sieć kablowa, punkty świetlne |
400,0 |
- |
250,0 |
250,0 |
- |
250,0 |
- |
- | |
15. |
90002 |
rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" |
2002-2004 |
rekultywacja terenu o powierzchni 13,45 ha |
3.600,0 |
500,0 |
2.266,0 |
2.266,0 |
50,0 |
1.516,0 |
700,0 |
- | |
16. |
90002 |
odsetki od kredytów |
2003-2003 |
- |
- |
- |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
- | |
17. |
90001 |
budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie |
2003-2003 |
2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków |
50,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- | |
18. |
90095 |
wymiana sieci wodociągowej w Placu Piastowskim |
2003-2004 |
sieć wodociągowa |
450,0 |
- |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
- |
- |
- | |
B |
Dokumentacja - ogółem w tym: |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- | |||
1. |
90001 |
uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego |
2003-2004 |
- |
- |
- |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
- |
- |
- | |
2. |
90001 |
ul. K. Miarki - przedłużenie ulicy w kierunku Cieplic - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - koncepcja budowy drogi |
2003-2003 |
- |
- |
- |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
- |
- |
- | |
3. |
90095 |
wymiana sieci wodociągowej w ulicy Jagiełły
|
2003-2003 |
- |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
- | |
4. |
90095 |
budowa szaletu publicznego w Sobieszowie
|
2003-2003 |
- |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
- | |
IX. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
- |
- |
4.892,1 |
3.837,5 |
1.054,6 |
1.054,6 |
554,6 |
- |
500,0 |
- | |
1. |
92601 |
obiekt sportowy przy ul. Złotniczej 12 - modernizacja hali sportowo-widowiskowej |
2000-2003 |
boisko wielofunkcyjne, w tym pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22mx44m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla osób niepełnospra-wnych
|
4.753,7 |
3.754,9 |
840,0 |
840,0 |
340,0 |
- |
500,0 |
- | |
2. |
92601 |
odsetki od kredytów |
2003-2003 |
- |
- |
- |
158,8 |
158,8 |
158,8 |
- |
- |
- | |
3. |
92604 |
OSiR ul. Sudecka 59 - zmiana systemu ogrzewania na gazowe |
2002-2003 |
likwidacja niskich emisji |
138,4 |
82,6 |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
- |
- |
- | |
Zadania powiatu (I+...+IV) |
- |
- |
10.412,6 |
2.528,0 |
2.273,0 |
2.273,0 |
120,0 |
650,0 |
1.503,0 |
- | |||
I. |
600 |
Transport i łączność - (A+B) |
- |
- |
4.015,0 |
1.793,0 |
1.653,0 |
1.653,0 |
- |
150,0 |
1503,0 |
- | |
A |
60015 |
Drogi |
- |
- |
2.286,0 |
1.671,0 |
615,0 |
615,0 |
- |
150,0 |
465,0 |
- | |
1. |
modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami ( ul. Ptasia i Staffa) |
2002-2003 |
ul. Sudecka: jezdnia-34.118 m2 chodniki-722 m2 ul. Ptasia: jezdnia-1690 m2 chodniki-270 m2 ul. Staffa: jezdnia-2800 m2 chodniki-920 m2 |
1.789,0 |
1.489,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
150,0 |
150,0 |
- | ||
2. |
budowa sygnalizacji na ul. Wolności przy MZK |
2002-2003 |
m.in. szafa sterownicza, komory i maszty sygnalizacyjne, pętle indukcyjne |
497,0 |
182,0 |
315,0 |
315,0 |
- |
- |
315,0 |
- | ||
B. |
60015 |
Dokumentacja ogółem, w tym: |
- |
- |
1.729,0 |
122,0 |
1.038,0 |
1.038,0 |
- |
- |
1.038,0 |
- | |
1. |
Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej) |
2002-2003 |
- |
429,0 |
100,0 |
329,0 |
329,0 |
- |
- |
329,0 |
- | ||
2. |
Obwodnica Północna etap IV obejście Maciejowej |
2002-2004 |
- |
1.300,0 |
22,0 |
709,0 |
709,0 |
- |
- |
709,0 |
- | ||
II. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
- |
- |
6.397,6 |
735,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- | |
1. |
75411 |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki |
2000-2004 |
kubatura budynku ok. 14 tys. m3, powierzchnia zabudowy 2081 m2 |
6.397,6 |
735,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- | |
III. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
- |
- |
- |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
- | |
1. |
85410 |
Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zmiana sposobu ogrzewania, wymiana instalacji c.o. |
2003-2003 |
likwidacja niskich emisji |
* |
- |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
- | |
IV. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
- |
- |
- |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
- | |
1. |
92106 |
Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna |
2003-2003 |
dokumentacja budowlana na modernizację Teatru Zdrojowego i zaplecza Teatru przy ul. Wojska Polskiego |
- |
- |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
- |
* - brak wartości kosztorysowej, dokumentacja w opracowaniu
Metryka dokumentu
ukryjUwaga: Strona Archiwalna !
Rejestr zmian dokumentu
24.06.2003 17:48 | Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak) |
---|