|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UCHWAŁA NR 174/XXV/2008 |
|
|
|
| RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY |
|
|
|
| z dnia
11 kwietnia 2008 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2008 rok. |
|
|
|
| Na
podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 168
ust. 1 i 2 pkt 3 i 6 oraz art. 184
ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 15
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Zwiększyć
budżet po stronie dochodów ogółem o
kwotę |
4 363 853 |
zł |
|
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
|
| 1) Zmniejszyć dochody o kwotę |
1 440 393 |
zł |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
a) dochody bieżące w wysokości |
1 440 393 |
zł |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
- subwencja ogólna |
1 440 393 |
zł |
|
|
|
| 2) Zwiększyć dochody o kwotę |
5 804 246 |
zł |
|
|
|
| z tego: |
|
|
|
|
|
1)
|
zwiększa się dochody o kwotę
|
5 248 940
|
zł
|
|
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
|
a) dochody bieżące w
wysokości |
5 248 940 |
zł |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
- dochody własne |
274 098 |
zł |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- dochody z majątku
gminy |
260 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
- środki na
dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł |
14 098 |
zł |
|
|
|
|
|
- |
subwencja ogólna |
4 905 341 |
zł |
|
|
|
|
|
- środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej i inne niepodlegające |
|
|
|
|
|
|
|
zwrotowi środki pomocy zagranicznej |
69 501 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) dochody majątkowe w wysokości |
555 306 |
zł |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
- środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej i inne niepodlegające |
|
|
|
|
|
|
|
zwrotowi środki pomocy zagranicznej |
555 306 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
-
|
z rezerwy subwencji
ogólnej
|
2 000 000
|
zł
|
|
|
|
c)
|
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
|
|
zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do
uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Dokonać przeniesień prognozowanych
dochodów budżetu miasta na 2008 rok między grupami |
|
|
|
|
|
dochodów i między paragrafami, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę: |
7 674 120 |
zł |
|
|
|
| z
tego: |
|
|
|
|
|
|
| 1) |
Zmniejszyć wydatki o
kwotę |
4 082 275 |
zł |
|
|
|
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
600 - Transport i
łączność |
1 000 000 |
zł |
|
|
|
|
b) |
630 - Turystyka |
11 600 |
zł |
|
|
|
|
c) |
754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
50 000 |
zł |
|
|
|
|
d) |
801 - Oświata i wychowanie |
1 020 675 |
zł |
|
|
|
|
e) |
852 - Pomoc społeczna |
2 000 000 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) |
Zwiększyć wydatki o kwotę |
11 756 395 |
zł |
|
|
|
|
z tego w działach: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
600 - Transport i
łączność |
3 110 000 |
zł |
|
|
|
|
b) |
630 - Turystyka |
11 600 |
zł |
|
|
|
|
c) |
750 - Administracja
publiczna |
162 000 |
zł |
|
|
|
|
d) |
754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
735 067 |
zł |
|
|
|
|
e) |
801 - Oświata i wychowanie |
4 865 478 |
zł |
|
|
|
|
f) |
852 - Pomoc społeczna |
2 195 000 |
zł |
|
|
|
|
g) |
853 - Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej |
129 043 |
zł |
|
|
|
|
h) |
854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza |
471 309 |
zł |
|
|
|
|
i) |
921 - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
76 898 |
zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przedstawiają załączniki nr 3,
4, 4.1 i 4.2 do
uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Różnicę między
dochodami, o których mowa
w § 1, a wydatkami, o których mowa
w § 2 w
kwocie 3.310.267 zł,
przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty
47.935.564 zł do kwoty 51.245.831 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Zwiększyć planowane
przychody budżetu o kwotę 3.310.267 zł, tj. z kwoty 74.731.926 zł do kwoty
78.042.193 zł, |
|
|
|
| |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) |
zmniejszyć przychody z
tytułu kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 4.000.000 zł, |
|
|
|
|
2) |
zwiększyć przychody z
tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o kwotę 500.000 zł, |
|
|
|
|
3) |
zwiększyć przychody z
tytułu wolnych środków krajowych jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu o kwotę 6.810.267 zł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szczegółowe zmiany
przychodów przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zmniejszyć
prognozowaną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2008 r. o kwotę 3.500.000, tj.
z kwoty 127.591.791 zł do kwoty
124.091.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwiększyć
plan przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, tj. bursach szkolnych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik
nr 15 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008 - 2010" do uchwały budżetowej na 2008 rok otrzymuje nowe brzmienie
określone w załączniku nr 8 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 16 "Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodząch z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków
pomocy zagranicznej na rok 2008" do uchwały budżetowej na 2008 rok
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dokonać
zmian w planie dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych, zgodnie z
załącznikiem nr 10 do uchwały. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie uchwały
powierza się Prezydentowi Miasta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
